| 索引号 | 01525947-x/20240408-00001 | 发布机构 | 施甸县木老元乡 |
| 公开目录 | 绩效评价 | 发布日期 | 2024-04-08 |
| 文号 | 浏览量 | 8 |
附件1：
2023年度部门整体支出绩效自评表
单位名称：施甸县木老元乡人民政府 填报日期：2024.3.20
单位名称 | 施甸县木老元布朗族彝族乡人民政府 | ||||||||
基本支出总额 | 8588349.28 | 项目支出总额 | 3539980.95 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
部门整体支出总额 | 1200 | 1212 | 1.01 | 20 | |||||
年度目标1：（5分） | 1.保障全乡各部门正常运转，完成三保任务 2.全乡脱贫攻坚全面胜利 3.全乡基础设施不断完善 4.全乡产业发展提质增效 5.不断优化现代产业体系产业，聚力打造“三张牌” 6.全乡民生事业稳步改善 7.全乡生态环境显著提升 8.全乡风险化解防范有力 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 保障政府正常运转的乡级人员工资和生活津补贴，村级半供养人员、遗属等的生活补贴正常发放 | 2023年1-12月在职人员的工资个津补贴及时足额发放到位 | 完成 | 5（满分5） | ||||
时效指标 | 时效 | 12个月 | 完成 | 10（满分10） | |||||
成本指标 | 2023预算完成数 | 1200 | 1212 | 10（满分10） | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 全乡脱贫攻坚全面胜利、全乡基础设施不断完善、全乡产业发展提质增效、全乡民生事业稳步改善、疫情防控常态化 | 全乡脱贫攻坚全面胜利、全乡基础设施不断完善、全乡产业发展提质增效、全乡民生事业稳步改善、疫情防控常态化 | 完成 | 10（满分10） | ||||
生态效益 指标 | 生态环境显著提升 | 城乡面貌焕然一新 | 完成 | 10（满分10） | |||||
可持续影响指标 | 发展势头日趋强劲，城乡面貌明显改善，人民生活水平显著提高，社会事业全面进步 | 显著提升 | 显著提升 | 8（满分10） | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对政府公共运行满意度 | 大于85% | 大于85% | 8（满分10） | ||||
年度绩效目标2：8（满分10） | 保障“三保”、完成重点项目 | ||||||||
…… | |||||||||
总分 | 94 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | |||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2：
2023年度项目支出绩效自评表
单位名称：施甸县木老元布朗族彝族乡 填报日期：2024.3.21
项目名称 | 木老元乡2023年度云南中烟四大山草皮街旅游基础设施建设项目 | ||||||||
主管部门 | 施甸县乡村振兴局 | 项目实施单位 | 施甸县木老元布朗族彝族乡 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、上级专项 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 160 | 63 | 39.375% | 7.875 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 贫困村人居环境整治个数（1个） | 1 | 1 | 10（满分10） | ||||
贫困村生活污水设施新建或改造数量（1处） | 1 | 1 | 10（满分10） | ||||||
贫困村生活垃圾定点存放数量（3处） | 3 | 3 | 10（满分10） | ||||||
质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ||||||||
设施正常使用率（≥100%） | 100% | 39.375% | |||||||
时效指标 | 当年开工率（≥100%） | 100% | 100% | 5（满分5 | |||||
当年完成率（≥**%） | 100% | 39.375% | 4（满分5） | ||||||
成本指标 | 污水设施建设补助标准（**万元/个） | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥2461人） | 2461 | 2461 | 5（满分5 | ||||
村庄饮水卫生合格率（≥100%） | 100% | 100% | 5（满分5） | ||||||
可持续影响指标 | 环保设施使用年限（≥10年） | 15 | 15 | 10（满分10） | |||||
生态效益指标 | 生活污水处理率（≥95%） | 95% | 95% | 10（满分10） | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（≥95%） | 95 | 96.3 | 10（满分10） | ||||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 86.875 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 项目未能及时完工。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 加快项目实施进度，争取于2024年5月底前完工，并完成项目验收审计及资金拨付。 | ||||||||
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2：
2023年度项目支出绩效自评表
单位名称：施甸县木老元布朗族彝族乡 填报日期：2024.3.21
项目名称 | 木老元乡木老元社区精品示范村建设项目 | ||||||||
主管部门 | 县乡村振兴局 | 项目实施单位 | 施甸县木老元布朗族彝族乡 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、上级专项 ☑ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 150 | 130 | 86.66% | 17.33 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 贫困村人居环境整治个数（1个） | 1 | 1 | 5（满分5 | ||||
贫困村生活污水设施改造数量（1处） | 1 | 1 | 5（满分5 | ||||||
贫困村畜禽粪便综合利用点（1个） | 1 | 1 | 10（满分10 | ||||||
质量指标 | 改造后设施验收合格率（100%） | 100% | 100% | 5（满分5 | |||||
生活污水处理率（≥90%） | 90 | 91.5 | 5（满分5 | ||||||
畜禽粪便综合利用率（≥70%） | 75 | 77 | 10（满分10 | ||||||
时效指标 | 当年开工率（≥100%） | 100% | 100% | 5（满分5 | |||||
当年完成率（≥**%） | 100% | 90% | 5（满分5 | ||||||
成本指标 | 污水设施建设补助标准（150万元/个） | 150 | 130 | 10（满分10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（595人） | 595 | 595 | 10（满分10 | ||||
可持续影响指标 | 环保设施使用年限（≥20年） | 20 | 20 | 10（满分10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度（≥90%） | 95% | 95% | 10（满分10 | ||||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 97.33 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 项目已经完工，但尚未验收，资金尚未全部拨付。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 计划于2024年3月27日进行项目验收，验收合格后将项目资金及时拨付。 | ||||||||
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2：
2023年度项目支出绩效自评表
单位名称：施甸县木老元布朗族彝族乡 填报日期：2024.3.21
项目名称 | 木老元乡龙潭村大水塘自然村美丽村庄建设项目 | ||||||||
主管部门 | 县乡村振兴局 | 项目实施单位 | 施甸县木老元布朗族彝族乡 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、上级专项 ☑ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 70 | 70 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 贫困村人居环境整治个数（1个） | 1 | 1 | 5（满分5 | ||||
贫困村生活污水设施改造数量（1处） | 1 | 1 | 5（满分5 | ||||||
贫困村畜禽粪便综合利用点（1个） | 1 | 1 | 5（满分5 | ||||||
质量指标 | 改造后设施验收合格率（100%） | 100% | 100% | 5（满分5 | |||||
村庄饮水卫生合格率（≥90%） | 100% | 100% | 5（满分5 | ||||||
生活污水处理率（≥90%） | 90 | 92% | 5（满分5 | ||||||
畜禽粪便综合利用率（≥70%） | 70% | 75% | 5（满分5 | ||||||
时效指标 | 当年开工率（≥100%） | 100% | 100% | 5（满分5 | |||||
当年完成率（≥**%） | 100% | 100% | 5（满分5 | ||||||
成本指标 | 污水设施建设补助标准（70万元/个） | 70 | 70 | 10（满分10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（32人） | 32 | 32 | 5（满分5 | ||||
可持续影响指标 | 环保设施使用年限（≥20年） | 20 | 20 | 9（满分10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度（≥90%） | 90% | 92.6% | 9（满分10 | ||||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 98 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 项目中原有路灯部分，已经与乡村振兴局对接，变更为沟渠及挡墙部分增量。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 加强与乡村振兴局对接，拿到变更结果后及时将便跟结果公示。 | ||||||||
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
主办：施甸县人民政府
电话：0875-8121411
运行管理：施甸县人民政府办公室
网站标识码：5305210001
