〔2022.01〕甸阳镇第十五届人大一次会议文件之二十七

关于甸阳镇2021年地方财政预算执行

情况和2022年地方财政预算（草案）

的报告

（2022年1月5日在甸阳镇第十五届人民代表大会第一次会议第一次全体会议上）

各位代表：

现将甸阳镇2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算（草案）提交会议审查，并请列席会议的同志提出意见。

一、2021年地方财政预算执行情况

2021年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在县财政局的业务指导下，全镇财政工作紧紧围绕党委、政府中心工作，强化预算管理，优化支出结构，狠抓增收节支，加强监管，积极发挥职能作用，依法组织财政收入，调整优化支出结构、压减一般性支出，落实积极的财政政策，持续深化财税体制改革，全力保障民生领域支出，努力保障各项重点支出，实现全镇财政运行平稳。

（一）全镇财政收支预算执行情况

1、一般公共预算收入完成情况：全镇一般公共预算收入完成5347万元，比上年4315万元增加1032万元，增加 23.92 %。其中税收收入5343万元（按税种完成分别是：增值税3341万元、资源税3万元、城市维护建设税403万元、房产税132万元、印花税181万元、城镇土地使用税91万元、车船税329万元、烟叶税841万元、环境保护税22万元），非税收入4万元。

2、一般公共预算支出完成情况：全镇一般公共预算支出完成2984万元，比上年6346万元减支3362万元，减少52.98%。按报表功能类支出分别为：一般公共服务支出673万元；公共安全支出9万元；教育支出9万元；文化体育旅游与传媒支出33万元；社会保障和就业支出300万元；卫生健康支出146万元；节能环保支出154万元；城乡社区支出7万元；农林水支出1556万元；住房保障支出45万元；灾害防治及应急管理支出52万元。

全镇一般公共预算收支平衡情况：全镇一般公共预算收入完成5347万元，转移性收入-1376万元，收入合计3971万元。全镇一般公共预算支出完成2984万元，上解支出987万元，支出合计3971万元，收支平衡。

以上地方财政预算执行数据均为快报数，正式决算数据待省、市、县财政审核批复后，再向镇人大作专题报告。

（二）2021年落实镇人大预算决议情况

2021年，财税部门认真落实镇第十四届人民代表大会第五次会议决议、镇人大财政预算审查意见以及审计部门提出的意见建议，严格落实中央各项减税降费政策，优化财政支出结构，不断加强财政管理，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，充分发挥财政职能，支持经济社会持续健康发展。

1、积极应对，实现财政平稳运行。

面对经济下行压力，财税部门统筹协作，密切关注经济形势，继续依法加强收入征管，确保应交税费应收尽收。一是认真贯彻落实上级“供给侧结构性改革”决策部署，全面实施减税降费，撬动企业经济发展，激发市场内生活力，提高企业获得感。二是面对减税降费后财政减收压力，财政部门及时按程序调整预算，在保工资、保运转、保基本民生的前提下，对一般性支出进行压减，确保年度预算收支平衡。三是紧盯重点税源，加强税收征管。加强对收入的预测和征管，特别是加强对重点领域、重点行业税源的动态分析，做到税收收入与非税收入同征、同管，依法加强收入征管，确保应交税费应收尽收。

2.突出重点，兜牢兜实“三保”底线。

牢固树立过“紧日子”思想，强化底线思维，稳住经济基本盘，兜住民生底线，在稳的基础上积极进取。一是坚持把“三保”放在首位，优先保障工资发放，按进度确保机构基本运转，兜牢基本民生底线。多渠道筹措资金，盘活存量资金，开源节流，加快资金分配、拨付和使用，全年累计“三保”支出 2842万元，其中：“保工资”1869万元，“保运转”384万元，“保基本民生”589万元。二是认真贯彻落实惠农补贴政策。通过“一折通”发放各种惠农补贴227万元。三是加大财政涉农资金整合力度，全年共计整合资金898万元，用于农村基础设施建设、生产发展、易地扶贫搬迁及产业补短板等项目，圆满完成国家脱贫攻坚普查任务。

3.深化改革，提升财政管理服务水平。

一是深入推进预算管理改革。全面实施预算绩效管理，积极推进部门绩效自评，选取重点项目、部门整体支出情况开展绩效再评价工作。严格落实政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算公开制度，完善财政一体化核算和民生资金监管信息平台，提高了资金监管的及时性和准确性，预算执行管理得到进一步强化，乡镇财政建设和管理能力得到了进一步加强。二是扎实做好厉行节约和行政成本控制工作，严格控制“三公”经费和一般性公用经费支出，推进政府采购信息化建设，搭建“政采云”购买服务平台，规范政府采购。三是进一步清理甄别政府性债务，规范债务管理工作。四是摸清家底，认真进行国有资产清查。五是严肃财经纪律，深入开展“小金库”专项检查。六是强化国资公司管理，切实履行监管责任。七是进一步完善“村财镇管”的监管工作，积极探索“组财镇管”的管理办法。

各位代表，虽然2021年我镇综合实力不断壮大，调控能力明显增强，公共服务保障水平有了较大提升，财政工作成效显著。但我们也清醒的认识到所面临的问题和困难，一是减税降费政策影响，增收难度加大。二是财政收支矛盾更加凸显，一方面增收乏力，当前全镇税源结构单一，财政收入自主增长能力不强；另一方面除了“三保”刚性支出外，农村基础设施等重点工作也需财政资金安排支持，“收减支增”财政收支平衡困难。

二、2022年财政预算草案

2022年全镇财政预算编制和财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，以加快转变经济发展方式为主线，以保障和改善民生为根本，以增强财政服务经济社会发展能力为重点，以城乡一体化建设为契机，围绕镇党委镇政府的战略目标，贯彻落实好积极的财政政策，进一步调整优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，全面落实新《预算法》、新《政府会计制度》进一步完善全口径预算管理，提高财政运行质量。完善内部控制制度，按照权责一致、有效制衡的原则，通过内部运行流程优化和再造，切实加强财政内部控制建设，提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。按照“全面完整、量入为出、收支平衡”的原则和“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、有保有压”的工作方针，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，编制2022年全镇财政收支预算。2022年财政收支预算草案如下：

全镇一般公共预算收入安排4900万元，其中税收收入4898万元，非税收入2万元。

一般公共预算支出安排为3600万元。比2021年减少10.63%。按支出功能分类具体为：一般公共服务支出687万元；教育支出10万元；文化体育与传媒支出38万元；社会保障和就业支出192万元；卫生健康支出57万元；节能环保支出106万元；城乡社区支出8万元；农林水支出2454万元；住房保障支出25万元；灾害防治及应急管理支出23万元。

全镇财政收支平衡情况是：一般公共预算收入4900万元，专项转移支付收入1770万元，收入总计6670万元；一般公共预算支出3600万元，上解支出3070万元，支出总计6670万元，收支平衡。收入数据是根据甸阳镇经济社会发展情况进行测算。支出数据是根据甸阳镇可用财力和县级下达专款数据安排。

三、2022年财政重点工作安排：

（一）积极培植财源，促进经济稳步发展。一是要加大扶持主导产业发展的力度，支持培育壮大支柱产业和重点企业。依托我镇的资源、区位等优势，注重新税源的挖掘和培植，注重税收征管工作的调度与协调，注重税收结构的调整和优化，注重存量资产的盘活和处置，注重税收的指导与服务，合力保障收入均衡入库，扩大收入规模。二是继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业化发展，以实现农民增收，财政增长的目标。三是要用好国家政策，多方筹集资金，积极培育市场体系，大力发展第三产业，增加地方财政收入。

（二）继续深化财政改革，强化预算预期管理。一是结合预算管理制度改革，深入实施预算绩效管理，增强财政资金使用效果；二是着力防控财政风险，守住“三保”底线，加强财政资金安全管理，保证财政可持续发展；三是以党的政治建设为统领，建强财政队伍，强化作风责任，持续提升服务水平，加强廉洁自律、保持优良理财环境，为财政事业高质量发展提供坚强政治保证。

（三）切实抓好民生保障，努力实现乡村振兴。一是加强惠农补贴资金发放工作，强化社会政策兜底保障功能；二是推进农村综合改革工作，落实村级组织保障经费，提高村级服务能力；三是支持实施乡村振兴战略，继续开展美丽乡村建设和扶持壮大集体经济工作，实现“强村富民”目标。

（四）强化财政监管力度，提高精细化管理水平。进一步规范政府投资项目管理，积极参与政府投资项目论证，强化项目前期评审，规范项目实施程序，实现财政资金效益最大化。不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，严格执行中央八项规定，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

各位代表，2022年的财政工作任重而道远。我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，切实增强忧患意识和紧迫感，坚定信心，锐意进取，凝心聚力，难中攀高，为推动甸阳高质量发展提供财力保障。

以上报告，请予审查。

甸阳镇第十五届人大一次会议秘书组 2022年1月2日印