施甸县仁和镇2025年部门整体支出绩效自评表及项目支出绩效自评表-施甸县人民政府门户网站

索引号	01525938-1/20260602-00004	发布机构	施甸县仁和镇
公开目录	绩效评价	发布日期	2026-06-02
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主题词	财政

施甸县仁和镇2025年部门整体支出绩效自评表及项目支出绩效自评表

2025年度部门整体支出绩效自评情况
一、部门基本情况	（一）部门概况	仁和镇位于施甸坝中部，镇政府驻地仁和集镇，南距县城5公里，海拔1467米，仁和镇最高海拔杨家山大水河山2895.4米，最低苏家小独家村1420米，施七公路由南向北穿集镇而过。全镇总面积141.02平方公里，东与老麦乡、木老元乡接壤，南邻甸阳镇，西接何元乡和由旺镇，北与老麦乡为邻，整个地形呈两山一洼状。在社会经济发展过程中，仁和镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进仁和镇经济社会高质量发展。主要职责是：（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。
	（二）部门绩效目标的设立情况	根据2025年仁和镇工作要点和职责职能，结合单位实际，部门绩效目标紧紧围绕预算配置、预算执行、预算管理、履职效益方面设定全面支出绩效目标。预算配置方面：年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。确保重点支出及时，保障财政一体化信息系统、政府采购系统等重点项目任务完成目标。预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。部门开支项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体；加强部门资金使用的内部监督管理及绩效自评，确保项目资金使用的质量和效益良好。预算管理方面：严格按照预算情况，对财务支出严格把关，确保经费使用合理规范，严格按照《施甸县党政机关国内公务接待管理实施细则》、《施甸县县级机关会议费管理办法》、《施甸县县级机关培训费管理办法》、《施甸县党政机关差旅费管理办法》、《仁和镇财务管理制度》及相关财务管理规定的要求执行，按要求完整、及时做好预决算信息公开工作，规范固定资产的采购、管理、使用、处置，固定资产保存完整、配置合理、充分使用，固定资产账实相符。履职效益方面：一是预算执行管理不断加强。通过建立执行数据动态监控机制、提高财政资金拨付效率、加快预算执行进度，提高预算执行效率。二是持续提升财政管理服务水平，规范全口径预算管理、国库管理，会计信息质量监督管理等全过程动态监管机制不断健全。三是强化监督检查，确保各项财政政策的实施和财政资金安全、规范、有效运行。四是严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，认真执行县级机关会议费、培训费、差旅费管理办法及党政机关工作人员到基层交纳伙食费有关规定，严格控制“三公”经费和一般性公用经费支出。
	（三）部门整体收支情况	2025年年初预算收入4605万元，决算收入6202万元（包括财政拨款收入6091，其他收入111万元）；年初预算支出4605元，决算数6202万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	仁和镇人民政府高度重视部门预算管理制度建设，按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等编制部门预算管理制度。根据上年度收支情况编制本年度部门预算。重点是1、人员编制情况，根据实际人员数量进行人员增减编制；2、人员经费，按照人事部门核对的人数和人员经费标准直接计算编制；3、半供养人员（包含临时工、村干部等）补助；4、项目预算绩效编制；5、强化厉行节约，加强内部控制，合理控制机关运行成本。
	（五）严控“三公”经费支出情况	2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数7.27万元比2024年减少3.7万元，下降34.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算数6.65万元，比上年减少2.68万元，下降28.73%；公务接待费支出决算数0.62万元，比上年减少1.11万元，下降64.13%。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	一）评价思路确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。（二）评价目的通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。（三）评价依据 1.预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料； 2.预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划； 3.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告； 4.部门年度工作目标及总结报告； 5.其他相关资料。
	（二）组织实施	绩效评价的对象为仁和镇人民政府纳入预算管理的整体支出，评价时段为2025年1月1日至2025年12月31日。
三、评价情况分析及综合评价结论		仁和镇2025年度部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。基本支出足额保障，“三公”经费支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。 2025年，通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，仁和镇2025年财政资金运行优。
四、存在的问题和整改情况		2025年，我镇努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。但在实际执行过程中，绩效管理的机制仍不够完善，体系设置和人员水平也顾在诸多问题，主要存在的问题：一是部门预算绩效管理法律级次较低；二是部门预算绩效管理的保障机制不完善；三是部门预算绩效评估全系不完善；四是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。针对以上存在的问题：一是要建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；二是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；三是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。
五、绩效自评结果应用情况		通过绩效自评，有益于下一年度年初预算资金，在资金使用期间定时作绩效评价，使资金发挥更大的作用，在使用过程中，若出现偏差，可以尽快修改，不用到后期才发现无法弥补，提高资金使用效率。
六、主要经验及做法		及时将资料整理归档，根据自评结果不断积累和储备历史数据，补充完善绩效评价指标，逐步建立适合本乡镇特点的绩效评价指标库；针对自评中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提供项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附件【施甸县仁和镇2025年项目支出绩效自评表.zip】