一、部门基本情况

（一）部门概况

仁和镇位于施甸坝中部，镇政府驻地仁和集镇，南距县城5公里，海拔1467米，仁和镇最高海拔杨家山大水河山2895.4米，最低苏家小独家村1420米，施七公路由南向北穿集镇而过。全镇总面积141.02平方公里，东与老麦乡、木老元乡接壤，南邻甸阳镇，西接何元乡和由旺镇，北与老麦乡为邻，整个地形呈两山一洼状。在社会经济发展过程中，仁和镇政府主要行使以下职能：

（1）落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导,培育、提高村民委员会的自治能力。

（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活市场流通；调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（5）强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

施甸县仁和镇部门2023年末实有人员81人。其中在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员9人），事业人员40人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据2023年仁和镇工作要点和职责职能，结合单位实际，部门绩效目标紧紧围绕预算配置、预算执行、预算管理、履职效益方面设定全面支出绩效目标。

预算配置方面：年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。确保重点支出及时，保障财政一体化信息系统、政府采购系统等重点项目任务完成目标。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。部门开支项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体；加强部门资金使用的内部监督管理及绩效自评，确保项目资金使用的质量和效益良好。

预算管理方面：严格按照预算情况，对财务支出严格把关，确保经费使用合理规范，严格按照《施甸县党政机关国内公务接待管理实施细则》、《施甸县县级机关会议费管理办法》、《施甸县县级机关培训费管理办法》、《施甸县党政机关差旅费管理办法》、《仁和镇财务管理制度》及相关财务管理规定的要求执行，按要求完整、及时做好预决算信息公开工作，规范固定资产的采购、管理、使用、处置，固定资产保存完整、配置合理、充分使用，固定资产账实相符。

履职效益方面：一是预算执行管理不断加强。通过建立执行数据动态监控机制、提高财政资金拨付效率、加快预算执行进度，提高预算执行效率。二是持续提升财政管理服务水平，规范全口径预算管理、国库管理，会计信息质量监督管理等全过程动态监管机制不断健全。三是强化监督检查，确保各项财政政策的实施和财政资金安全、规范、有效运行。四是严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，认真执行县级机关会议费、培训费、差旅费管理办法及党政机关工作人员到基层交纳伙食费有关规定，严格控制“三公”经费和一般性公用经费支出。

（三）部门整体收支情况

2023年年初预算收入3300万元，决算收入5472.24万元（包括财政拨款收入5286.29万元，其他收入185.95万元）；年初预算支出3300万元，决算支出5503.06万元。其中，基本支出年初预算数2290元，决算数2270.44万元。项目支出年初预算数1010万元，决算数3232.62万元。

1.财政拨款收入情况：

2023年度财政拨款收入5286.29万元，占总收入的96.6%。其中：一般公共服务支出类680.65万元；公共安全支出类9.74万元；科学技术支出类15万元；文化旅游体育与传媒支出类53.6万元；社会保障和就业支出类282.79万元；卫生健康支出类180.22万元；节能环保支出类81.56万元；城乡社区支出类15.51万元;农林水支出3592.88万元；资源勘探工业信息等支出27.29万元；住房保障支出270万元；灾害防治及应急管理支出17.05万元；其他支出60万元。

2.财政拨款支出情况：

2023年度财政拨款支出合计5317.11万元，其中一般公共预算财政拨款5226.29万元（包括基本支出2270.44万元，项目支出2955.85万元）；政府性基金预算财政拨款90.82万元，基金均为项目支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

仁和镇人民政府高度重视部门预算管理制度建设，按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等编制部门预算管理制度。根据上年度收支情况编制本年度部门预算。重点是1、人员编制情况，根据实际人员数量进行人员增减编制；2、人员经费，按照人事部门核对的人数和人员经费标准直接计算编制；3、半供养人员（包含临时工、村干部等）补助；4、项目预算绩效编制；5、强化厉行节约，加强内部控制，合理控制机关运行成本。

二、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

2.预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；

3.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

4.部门年度工作目标及总结报告；

5.其他相关资料。

（四）评价对象及评价时段

绩效评价的对象为仁和镇人民政府纳入预算管理的整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

三、评价情况分析及综合评价结论

仁和镇2023年度部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

2023年，通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算执行情况分析

部门整体支出总额预算数3300万元，执行数5503.06万元，执行率166.76%，得分20分。

（二）产出情况分析

1.数量指标满分20分：该项得分20分。工资福利发放人数年初目标值81人，实际完成值81人，得10分；公用经费保障人数年初目标值81人，实际完成数81人，得10分。

2.质量指标满分10分：该项得分10分。单位职能职责履行到位，2023年我单位全体干部职工圆满出色完成了各项工作目标和任务，得10分。

（三）效果情况分析

1.经济效益满分10分：该项得分8分。单位正常运转，我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了运行成本成本，三公经费解决了脱贫攻坚时期接待费较上年有所增加，总体打分得8分。

2.社会效益满分10分：该项得分10分。财政收支实现平稳运行，仁和镇高质量发展提供坚实保障，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，得10分。

3.生态效益满分10分：仁和镇辖区内生态环境有所改善，得10分。

（四）满意度情况分析

1.服务对象满意度满分10分：该项得分10分。社会公众对部门履职效果的满意程度＞＝90%，得10分。

四、存在的问题和今后发展方向

2023年，我镇努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。但在实际执行过程中，绩效管理的机制仍不够完善，体系设置和人员水平也顾在诸多问题，主要存在的问题：一是部门预算绩效管理法律级次较低；二是部门预算绩效管理的保障机制不完善；三是部门预算绩效评估全系不完善；四是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。针对以上存在的问题：一是要建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；二是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；三是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评，有益于下一年度年初预算资金，在资金使用期间定时作绩效评价，使资金发挥更大的作用，在使用过程中，若出现偏差，可以尽快修改，不用到后期才发现无法弥补，提高资金使用效率。

六、主要经验及做法

及时将资料整理归档，根据自评结果不断积累和储备历史数据，补充完善绩效评价指标，逐步建立适合本乡镇特点的绩效评价指标库；针对自评中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提供项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。

七、其他需说明的情况

无。

仁和镇人民政府

                                                                                                            2024年3月24日