2021年度项目绩效自评报告

（施甸县仁和镇金鸭塘村、 银滚坡村产业道路建设和功能提升项目）

一、项目基本情况

项目建设涉及施甸县仁和镇西部山区金鸭塘、银滚坡两个村其中：（一）金鸭塘村位于仁和镇西山片区，距镇政府所在地13公里，距县城19公里。全村有国土面积5.82平方公里，耕地4141.54亩，林地8153.4亩，平均海拔1855米。全村辖4个自然村9个村民小组，总人口349户1609人，现有脱贫户110户471人。

（二）银滚坡位于仁和镇西山片区，距镇政府所在地16.8公里，距县城24公里。全村有国土面积9.32平方公里，林地面积6893亩，耕地面积4127亩，平均海拔1758米。全村辖5个自然村7个村民小组，总人口267户1277人，现有脱贫户66户303人，贫困发生率为零。

（三）建设内容为分为两部份：1、道路建设分为C25混凝土道路硬化长4.917km，路面宽3.0m，路面厚度0.18m，硬化面积17562.5m²，开挖土方21700.52m³，开挖石方8014m³，路基填筑11277.0m³，挡墙砌筑828.02m³，片石砂砾料混填（夯实）3346.03m³，DN800mm米混凝土管30m，桥涵2座；2、亮化工程：安装太阳能路灯安装40盏。

二、项目绩效自评工作开展情况

绩效目标一旦建立，所有项目管理人员应了解这些目标，并按要求定期进行绩效测量和整理，对实施情况进行检查。项目检查主要包括状态检查和工作过程检查两方面内容。项目的状态检查，主要检查项目的绩效是否达到要求，项目是否在进度计划和预算之内，以及项目管理的范围是否正确;项目的工作过程检查，重点在于检查项目管理工作开展得如何，现在做得是否满足要求，有哪些问题需要改进。

项目前期工作组织项目办相关人员和村小组负责人到实地查看项目建设地点，确定适宜建设地点后编报实施方案，组织设计公司进行实地测量绘图；项目得到批复实施，严格按照招投标程序进行招投标；项目由仁和镇人民政府组织实施，项目办技术人员进行跟踪监督。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。施甸县发展和改革局《仁和镇金鸭塘村、 银滚坡村产业道路建设和功能提升项目建议书的批复》（施发改发[2021]46号）文件，项目估算总投资268.0309万元，目前资金到位240万元。

2．项目资金执行情况。上海市人民政府《关于2021年上海市对口帮扶云南省项目资金计划安排的函》（沪合组办[2021]7号）文件，援助施甸县仁和镇金鸭塘村、银滚坡村产业道路建设和功能提升项目项目资金260万元，目前到位资金全部支出用于项目工程款。

3．项目资金管理情况。海市人民政府《关于2021年上海市对口帮扶云南省项目资金计划安排的函》（沪合组办[2021]7号）及施甸县发展和改革局《施甸县发展和改革局关于仁和镇金鸭塘村、 银滚坡村产业道路建设和功能提升项目 建议书的批复》（施发改发[2021]46号）文件要求严格管理项目资金， 严格执行财会制度。执行项目法人负责制，实行乡级财政报账制度，加强项目资金管理，确保资金专款专用，专人专账确保资金使用安全。实行乡、村、组、户四级公示公告制度，确保项目资金“阳光”操作。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况：（1）金鸭塘至银滚坡道路验收结算完成路基开挖土方22114m³、路基开挖石方9472m³、路基填方2848m³、级配碎石垫层8807.1m²、混凝土硬化路面8807.1m²、路肩培土1194.54m³、防护挡墙580.8m³、DN800mm管涵30m、DN300mm管涵14m、2米跨涵洞（1座）8.0m、3米跨涵洞（1座）10.0m；（2）大水井小红桃山至矿山道路工程：完成道路路基级配碎石垫层2509.9m²、道路混凝土硬化2509.9m²；3）金鸭塘村委会驻地至大小水井公路学校边坍塌滑坡段恢复治理：完成坍方清理3359.3m³、片石砂砾料换填（夯实）3284.5m³、路面硬化231.75m²、防护挡墙浆砌石297.45m³、挡墙基础混凝土52.38m³、挡墙基础钢筋制作安装751.05kg；（4）银滚坡村内道路硬化：完成道路硬化3条，硬化面积5543.52m²；（5）安装太阳能路灯安装40盏。

2．效益指标完成情况。在2021年完成建设金鸭塘、银滚坡两个村道路硬化5条，水泥硬化路面17092.27m²，治理公路滑坡腹膜塌山路段1处，安装路灯40盏，项目投资268.0050万元，项目工程质量达到行业验收标准，项目惠及2个行政村，共616户2886人。

3．满意度指标完成情况。项目建设完成后收益群满意度达95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因

项目工程建设管理中存在多计工程价款、建设程序不完善、合同管理不规范的问题。

（二）下一步改进措施

加强资料的收集和管理，确保归档资料的完整性。

五、绩效自评结果

根据实际情况进行综合评价，乡镇自评分98分，主要是项目工程建设管理中应加强资料的收集和管理，确保归档资料的完整性。