仁和镇2021年部门整体支出绩效自评报告

 

一.部门基本情况 

（一）部门概况 

仁和镇位于施甸坝中部，镇政府驻地仁和集镇，南距县城5公里，海拔1467米，仁和镇最高海拔杨家山大水河山2895.4米，最低苏家小独家村1420米，施七公路由南向北穿集镇而过。全镇总面积141.02平方公里，东与老麦乡、木老元乡接壤，南邻甸阳镇，西接何元乡和由旺镇，北与老麦乡为邻，整个地形呈两山一洼状。在社会经济发展过程中，仁和镇政府主要行使以下职能：

（1）落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导,培育、提高村民委员会的自治能力。

（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活市场流通；调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（5）强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

施甸县仁和镇部门2021年末实有人员编制87人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员10人），事业人员44人（含参公管理事业人员2人）。

（二）部门绩效目标的设立情况

仁和镇进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。仁和镇2021年度部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（三）部门整体收支情况

2021年年初预算收入4029万元，决算收入3073.51万元（包括财政拨款收入2961.82万元，其他收入111.69万元）；年初预算支出4029万元，决算支出3153.67万元。其中，基本支出年初预算数3880万元，决算数2402.27万元。项目支出年初预算数1490万元，决算数751.4万元。

1.财政拨款收入情况：

2021年度财政拨款收入2961.82万元，占总收入的96.37%。其中：

（1）一般公共服务支出类640.76万元；

（2）国防支出类1万元；

（3）公共安全支出类10.57万元；

（4）教育支出类8.23万元；

（5）科学技术支出类10.66万元；

（6）文化旅游体育与传媒支出类50.41万元；

（7）社会保障和就业支出类373.92万元；

（8）卫生健康支出类161.95万元；

（9）节能环保支出类86.26万元；

（10）城乡社区支出类22.70万元；

（11）农林水支出1454.13万元；

（12）资源勘探工业信息等支出21.04万元；

（13）住房保障支出56.2万元；

（14）灾害防治及应急管理支出55万元；

（15）其他支出9万元。

2.财政拨款支出情况：

2021年度财政拨款支出合计3026.99万元，其中一般公共预算财政拨款3016.27万元（包括基本支出2299.12万元，项目支出716.54万元），政府性基金预算财政拨款10.72万元，均为项目支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

仁和高度重视部门预算管理制度建设，按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等编制部门预算管理制度。根据上年度收支情况编制本年度部门预算。重点是1、人员编制情况，根据实际人员数量进行人员增减编制；2、人员经费，按照人事部门核对的人数和人员经费标准直接计算编制；3、半供养人员（包含临时工、村干部等）补助；4、项目预算绩效编制；5、强化厉行节约，加强内部控制，合理控制机关运行成本。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

对仁和镇部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，评价我单位2021年度部门整体支出绩效目标实现情况，根据评价结果提出改进和提高部门预算绩效管理的意见和建议，促进部门预算绩效管理水平的提升。

（二）绩效评价实施过程情况

1.评价方法

对照“部门整体绩效自评表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复合，形成自评结论。

2.工作程序

根据施甸县财政局2021年度部门整体支出绩效评价通知及要求，我镇成立了财政所2021年度部门整体支出绩效评价工作小组，全面负责此次评价工作。本次整体支出绩效考评工作，由财政所工作人员负责开展此项工作，设计推进工作的时间节点，针对我镇工作内容和实际效果自评“部门整体绩效自评表”、认真做好自评工作，及时开展、汇报相关工作进展情况，将整体完成材料报报送县财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论 

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算执行情况分析 

部门整体支出总额预算数4029万元，执行数3153.67万元，执行率78.27%，得分15分。

（二）产出情况分析 

1.数量指标满分10分：公用经费保障人数年初目标值87人，实际完成数87人，得10分。

2.质量指标满分10分：2021年无违规使用资金情况发生，得10分。

3.时效指标满分10分：2021年我单位全体干部职工圆满出色完成了各项工作目标和任务，得10分。

4.成本指标满分10分：2021我单位各项运行成本较上年有所降低。全年“三公”经费支出共计11.71万元，较上年减少3.81万元。其中：公务接待支出2.66万元，较上年减少3.62万元，接待人次445人，接待批次为15次。2021年公车保有量为2辆，没有公务用车购置。公务用车运行维护费支出9.05万元，较上年减少0.19万元。得10分。

（三）效果情况分析 

1.经济效益满分10分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了运行成本成本，得10分。

2.社会效益满分10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，得10分。

3.生态效益满分10分：仁和镇辖区内生态环境有所改善，得10分。

（四）满意度情况分析 

1.服务对象满意度满分10分：社会公众对部门履职效果的满意程度＞＝90%，得10分。

四.存在的问题和今后发展方向

2021年，我镇努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。但在实际执行过程中，绩效管理的机制仍不够完善，体系设置和人员水平也顾在诸多问题，主要存在的问题：一是部门预算绩效管理法律级次较低；二是部门预算绩效管理的保障机制不完善；三是部门预算绩效评估全系不完善；四是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。针对以上存在的问题：一是要建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；二是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；三是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评，有益于下一年度年初预算资金，在资金使用期间定时作绩效评价，使资金发挥更大的作用，在使用过程中，若出现偏差，可以尽快修改，不用到后期才发现无法弥补，提高资金使用效率。

六、主要经验及做法

2021年我单位更加重视绩效评价，在此一年中，主要经验是围绕指标体系进行全面绩效评价，与预算、目的做规划。

七、其他需说明的情况

无