| 索引号 | 01525937-3/20260609-00001 | 发布机构 | 施甸县老麦乡 |
| 公开目录 | “三公”经费 | 发布日期 | 2026-06-09 |
| 文号 | 浏览量 | 13 |
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；编制执行乡镇预算草案及向乡镇人大报告决算，管理和监督好乡镇各项财务收支；管理好各项政策性资金、专项资金、非税收入；执行会计集中核算；完成乡党委、乡政府及上级财政部门交办的其他事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
单位性质 | 数量 | 单位名称 |
行政单位 | 1 | 施甸县老麦乡人民政府 |
事业单位 | 3
| 施甸县老麦乡综合保障和技术服务中心 |
施甸县老麦乡党群服务中心 | ||
施甸县老麦乡综合行政执法队 |
较上年无变动。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
序号 | 姓名 | 增减类型 | 增减原因 |
(何时调至何地\退休或死亡时间) | |||
1 | 张曦睿 | 调出 | 2025年1月调出 |
2 | 鲁艳碧 | 调出 | 2025年9月调出 |
3 | 张光鸿 | 调出 | 2025年9月调出 |
4 | 苏正国 | 退休 | 2025年10月退休 |
5 | 杨朝军 | 调出 | 2025年12月调出 |
6 | 张雪华 | 调出 | 2025年3月调出 |
7 | 王绍婷 | 调出 | 2025年3月调出 |
8 | 张文双 | 调入 | 2025年9月调入 |
9 | 葛晓 | 调入 | 2025年3月调入 |
10 | 段晶蓉 | 新招录 | 2025年7月新招录 |
11 | 禹春荣 | 新招录 | 2025年7月新招录 |
12 | 莫婷 | 新招录 | 2025年8月新招录 |
13 | 杨紫国 | 调出 | 2025年4月调出 |
14 | 蒋从芹 | 新招录 | 2025年9月新招录 |
15 | 王伟 | 新招录 | 2025年9月新招录 |
16 | 杨新升 | 退休 | 2025年12月退休 |
（二）当年取得的主要事业成效。
统筹财政资金，深化财政管理体制改革。一是深化预算管理，以预算管理一体化系统为载体，强化预算监控，提高预算执行质量。二是树立成本绩效理念，强化成本预算绩效分析，提高绩效评价质量，推进预算和绩效管理一体化深度融合，提高财政资源配置效率和资金使用效益。三是严格按规定组织非税收入缴库，全年财政收入较上年稳中有升，为统筹推进保障民生和经济社会发展提供财力保障。
强化资金监管，完善财政制度建设体系。做好衔接资金和统筹整合项目资金事前、事中、事后监管；严格预算收支两条线，按时报送财政资金监管台账和月报表，形成监督有痕、管理有序的资金安全网。
严格项目资金管理，保障衔接资金安全。2025年我们按照要求，严格执行专项资金规范化管理，账户专设，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备，账务处理及时，按月对账，按序时完成支出进度，积极配合上级部门做好衔接资金专项资金审计与督查。
做好支出管理 硬化预算约束。2025年我乡严格执行中央八项规定，成立内部控制小组，定期审核财务支出，压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，努力降低行政成本；强化监督检查，严格支出程序，优化支出结构，合理安排和调度财政资金。
总体来说，2025年全乡预算执行情况平稳有序，预算保障能力增强。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。
年初预算收入安排22200000元，与上年相比减少8370000元，原因是一般公共预算财政拨款收入减少9570000元，其他收入增加1200000元。年初预算支出安排22200000元，与上年相比减少8370000元，卫生健康支出减少490000元，节能环保支出减少1300000元，农林水支出减少9490000元，交通运输支出增加120000元。
年初预算支出对比表 | |||
2025年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 差异率 | |
一、一般公共服务支出 | 6,680,000.00 | 5,200,000.00 | 28.46% |
二、外交支出 | |||
三、国防支出 | 30,000.00 | 20,000.00 | 50.00% |
四、公共安全支出 | 20,000.00 | 50,000.00 | -60.00% |
五、教育支出 | 0 | ||
六、科学技术支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00% |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00% |
八、社会保障和就业支出 | 1,800,000.00 | 1,740,000.00 | 3.45% |
九、卫生健康支出 | 400,000.00 | 890,000.00 | -55.06% |
十、节能环保支出 | 20,000.00 | 150,000.00 | -86.67% |
十一、城乡社区支出 | 560,000.00 | 460,000.00 | 21.74% |
十二、农林水支出 | 10,410,000.00 | 19,900,000.00 | -47.69% |
十三、交通运输支出 | 120,000.00 | 100.00% | |
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | 0.00% |
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00% |
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
2025年支出决算数 | 2024年支出决算数 | 增幅 | |
一、一般公共服务支出 | 8,817,737.08 | 5,084,999.47 | 73.41% |
二、外交支出 | |||
三、国防支出 | 15,600.00 | -100.00% | |
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | 50,000.00 | 100,000.00 | -50.00% |
六、科学技术支出 | 119,266.00 | 132,302.00 | -9.85% |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 382,595.23 | 348,630.00 | 9.74% |
八、社会保障和就业支出 | 1,984,455.99 | 1,679,046.09 | 18.19% |
九、卫生健康支出 | 252,374.88 | 322,553.21 | -21.76% |
十、节能环保支出 | 303,128.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 509,951.00 | 550,242.57 | -7.32% |
十二、农林水支出 | 27,706,471.45 | 8,486,947.30 | 226.46% |
十三、交通运输支出 | 50,000.00 | -100.00% | |
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 885.00 | 416.08 | 112.70% |
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 39,909.00 | 30,000.00 | 33.03% |
二十三、其他支出 | 10,927,578.31 | 100.00% | |
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2025年年初预算数 | 2025年支出决算数 | 增幅 | |
一、一般公共服务支出 | 6,680,000.00 | 8,817,737.08 | 32.00% |
二、外交支出 | |||
三、国防支出 | 30,000.00 | -100.00% | |
四、公共安全支出 | 20,000.00 | -100.00% | |
五、教育支出 | 50,000.00 | 100.00% | |
六、科学技术支出 | 140,000.00 | 119,266.00 | -14.81% |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 400,000.00 | 382,595.23 | -4.35% |
八、社会保障和就业支出 | 1,800,000.00 | 1,984,455.99 | 10.25% |
九、卫生健康支出 | 400,000.00 | 252,374.88 | -36.91% |
十、节能环保支出 | 20,000.00 | 303,128.00 | 1415.64% |
十一、城乡社区支出 | 560,000.00 | 509,951.00 | -8.94% |
十二、农林水支出 | 10,410,000.00 | 27,706,471.45 | 166.15% |
十三、交通运输支出 | 120,000.00 | -100.00% | |
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 1,530,000.00 | 885.00 | -99.94% |
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 90,000.00 | 39,909.00 | -55.66% |
二十三、其他支出 | 10,927,578.31 | 100.00% | |
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
主要变动为2025年教育支出50000元，为2025年沪滇协作村企结对帮扶项目资金，用于老麦中学礼堂建设项目。节能环保支出303128.00元用于支付停伐补助以及护林员工资。无国防支出、公共安全支出、交通运输支出。其他支出10927578.31元为2025年云南省政府专项债券（十五期至十七期）转贷资金。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。
“三公”经费支出情况表 | ||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 统计数 |
栏 次 | 行次 | 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
（一）支出合计 | 2 | 400,000.00 | 134,377.15 | 134,377.15 |
1．因公出国（境）费用 | 3 | |||
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 150,000.00 | 102,942.15 | 102,942.15 |
（1）公务用车购置费 | 5 | |||
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 150,000.00 | 102,942.15 | 102,942.15 |
3．公务接待费 | 7 | 250,000.00 | 31,435.00 | 31,435.00 |
（1）国内接待费 | 8 | — | — | 31,435.00 |
其中：外事接待费 | 9 | — | — | |
（2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | |
（二）相关统计数 | 11 | — | — | — |
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | |
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — | |
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | |
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 5 |
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 81 |
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | |
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 289 |
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | |
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | |
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | |
指标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 |
车辆数量（辆） | 5 | 3 | 2 | 66.67 | 本年新增应急消防车1辆，消防摩托一辆。 |
2.“三公”经费支出 | 134,377.15 | 221,138.52 | -86,761.37 | -39.23 | 本年公务用车运行维护费减少，公务接待费减少，“三公”经费支出减少。 |
公务用车购置及运行维护费 | 102,942.15 | 129,284.52 | -26,342.37 | -20.38 | 我单位厉行节约，本年公务用车燃油费减少。 |
公务用车运行维护费 | 102,942.15 | 129,284.52 | -26,342.37 | -20.38 | 我单位厉行节约，本年公务用车燃油费减少。 |
公务接待费 | 31,435.00 | 91,854.00 | -60,419.00 | -65.78 | 本年公务接待批次减少，公务接待费用减少。 |
（3）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析。
（4）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。
（5）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。
（5）其他对单位影响较大的支出情况：重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。
（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.支出按功能分类科目分析。
根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。
2025年支出明细表 | |||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 各功能分类支出占比 | ||
合计 | 51,094,351.94 | ||||
2010101 | 行政运行 | 142,364.00 | |||
2010105 | 人大立法 | 29,877.10 | 0.06% | ||
2010108 | 代表工作 | 6,500.00 | 0.01% | ||
2010301 | 行政运行 | 4,225,547.79 | 8.27% | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,563,324.26 | 6.97% | ||
2010650 | 事业运行 | 278,083.00 | 0.54% | ||
2013101 | 行政运行 | 568,040.93 | 1.11% | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 4,000.00 | 0.01% | ||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 50,000.00 | 0.10% | ||
2060501 | 机构运行 | 119,266.00 | 0.23% | ||
2070109 | 群众文化 | 151,216.63 | 0.30% | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19,436.68 | 0.04% | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 211,941.92 | 0.41% | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 450,606.00 | 0.88% | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 22,100.00 | 0.04% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 999,861.44 | 1.96% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57,277.55 | 0.11% | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 90,530.00 | 0.18% | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 361,081.00 | 0.71% | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,000.00 | 0.01% | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 16,203.67 | 0.03% | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16,085.00 | 0.03% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 78,240.00 | 0.15% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 115,039.72 | 0.23% | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26,806.49 | 0.05% | ||
2110501 | 森林管护 | 88,748.00 | 0.17% | ||
2110507 | 停伐补助 | 214,380.00 | 0.42% | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 509,951.00 | 1.00% | ||
2130104 | 事业运行 | 1,629,035.82 | 3.19% | ||
2130142 | 乡村道路建设 | 50,000.00 | 0.10% | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 50,000.00 | 0.10% | ||
2130207 | 森林资源管理 | 400,000.00 | 0.78% | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 20,000.00 | 0.04% | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5,000.00 | 0.01% | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 443,914.41 | 0.87% | ||
2130315 | 抗旱 | 60,000.00 | 0.12% | ||
2130316 | 农村水利 | 15,151.00 | 0.03% | ||
2130399 | 其他水利支出 | 500,946.02 | 0.98% | ||
2130505 | 生产发展 | 21,289,730.00 | 41.67% | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 223,338.00 | 0.44% | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,019,356.20 | 5.91% | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 885.00 | 0.00% | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 23,940.00 | 0.05% | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 15,969.00 | 0.03% | ||
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 10,757,578.31 | 21.05% | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 170,000.00 | 0.33% | ||
与上年支出对比 | ||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 2024年支出数 | 2025年支出数 | 增幅 |
2010101 | 行政运行 | 243636.00 | 142364.00 | -41.57% |
2010104 | 人大会议 | 10000.00 | 0.00 | -100.00% |
2010105 | 人大立法 | 194128.88 | 29877.10 | -84.61% |
2010108 | 代表工作 | 0.00 | 6500.00 | 100.00% |
2010299 | 其他政协事务支出 | 30000.00 | 0.00 | -100.00% |
2010301 | 行政运行 | 3763536.59 | 4225547.79 | 12.28% |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2489.00 | 3563324.26 | 143062.89% |
2010650 | 事业运行 | 218725.00 | 278083.00 | 27.14% |
2013101 | 行政运行 | 622484.00 | 568040.93 | -8.75% |
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.00 | 4000.00 | 100.00% |
2039999 | 其他国防支出 | 15600.00 | 0.00 | -100.00% |
2050902 | 农村中小学教学设施 | 0.00 | 50000.00 | 100.00% |
2059999 | 其他教育支出 | 100000.00 | 0.00 | -100.00% |
2060501 | 机构运行 | 132302.00 | 119266.00 | -9.85% |
2070109 | 群众文化 | 142011.00 | 151216.63 | 6.48% |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 19436.68 | 100.00% |
2070899 | 其他广播电视支出 | 206619.00 | 211941.92 | 2.58% |
2080109 | 社会保险经办机构 | 387608.97 | 450606.00 | 16.25% |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11200.00 | 22100.00 | 97.32% |
2080502 | 事业单位离退休 | 2000.00 | 0.00 | -100.00% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1005191.52 | 999861.44 | -0.53% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123339.60 | 57277.55 | -53.56% |
2080799 | 其他就业补助支出 | 61480.00 | 90530.00 | 47.25% |
2080801 | 死亡抚恤 | 88226.00 | 361081.00 | 309.27% |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 3000.00 | 100.00% |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 16203.67 | 100.00% |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 16085.00 | 100.00% |
2101101 | 行政单位医疗 | 197992.88 | 78240.00 | -60.48% |
2101102 | 事业单位医疗 | 98275.11 | 115039.72 | 17.06% |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26285.22 | 26806.49 | 1.98% |
2110501 | 森林管护 | 0.00 | 88748.00 | 100.00% |
2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 214380.00 | 100.00% |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 500242.57 | 509951.00 | 1.94% |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 50000.00 | 0.00 | -100.00% |
2130104 | 事业运行 | 1429609.78 | 1629035.82 | 13.95% |
2130142 | 乡村道路建设 | 0.00 | 50000.00 | 100.00% |
2130199 | 其他农业农村支出 | 81962.41 | 50000.00 | -39.00% |
2130207 | 森林资源管理 | 95254.00 | 400000.00 | 319.93% |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 189900.00 | 20000.00 | -89.47% |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 5000.00 | 100.00% |
2130238 | 退耕还林还草 | 131200.00 | 0.00 | -100.00% |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 481471.14 | 443914.41 | -7.80% |
2130315 | 抗旱 | 0.00 | 60000.00 | 100.00% |
2130316 | 农村水利 | 803000.00 | 15151.00 | -98.11% |
2130399 | 其他水利支出 | 463745.98 | 500946.02 | 8.02% |
2130504 | 农村基础设施建设 | 92000.00 | 0.00 | -100.00% |
2130505 | 生产发展 | 1270000.00 | 21289730.00 | 1576.36% |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 90000.00 | 223338.00 | 148.15% |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 482.50 | 0.00 | -100.00% |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3358321.49 | 3019356.20 | -10.09% |
2140106 | 公路养护 | 50000.00 | 0.00 | -100.00% |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 416.08 | 885.00 | 112.70% |
2240108 | 应急救援 | 20000.00 | 0.00 | -100.00% |
2240601 | 地质灾害防治 | 0.00 | 23940.00 | 100.00% |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10000.00 | 15969.00 | 59.69% |
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00 | 10757578.31 | 100.00% |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 170000.00 | 100.00% |
5.财政拨款收入、支出分析。
根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。
财政拨款收入支出明细 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 50,953,315.94 | 50,953,315.94 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 142,364.00 | 142,364.00 | 0.00 | ||
2010105 | 人大立法 | 0.00 | 29,877.10 | 29,877.10 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 4,221,547.79 | 4,221,547.79 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 3,562,724.26 | 3,562,724.26 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 0.00 | 278,083.00 | 278,083.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 568,040.93 | 568,040.93 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
2060501 | 机构运行 | 0.00 | 119,266.00 | 119,266.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 151,216.63 | 151,216.63 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 19,436.68 | 19,436.68 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 0.00 | 211,941.92 | 211,941.92 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 0.00 | 450,606.00 | 450,606.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.00 | 22,100.00 | 22,100.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 999,861.44 | 999,861.44 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 57,277.55 | 57,277.55 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 90,530.00 | 90,530.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 361,081.00 | 361,081.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 16,203.67 | 16,203.67 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 16,085.00 | 16,085.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 78,240.00 | 78,240.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 115,039.72 | 115,039.72 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 26,806.49 | 26,806.49 | 0.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 0.00 | 88,748.00 | 88,748.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 214,380.00 | 214,380.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 509,951.00 | 509,951.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 0.00 | 1,629,035.82 | 1,629,035.82 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 443,914.41 | 443,914.41 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 500,946.02 | 500,946.02 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 0.00 | 21,289,730.00 | 21,289,730.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 202,938.00 | 202,938.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 3,019,356.20 | 3,019,356.20 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 0.00 | 23,940.00 | 23,940.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.00 | 15,969.00 | 15,969.00 | 0.00 | ||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | ||||||
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00 | 10,757,578.31 | 10,757,578.31 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | ||
财政拨款支出明细表 | ||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 40,025,737.63 | 9,330,363.81 | 4,932,165.70 | 4,999,239.12 | 20,763,969.00 |
2010101 | 行政运行 | 142,364.00 | 133,199.00 | 9,165.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010105 | 人大立法 | 29,877.10 | 0.00 | 29,877.10 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,221,547.79 | 3,155,806.00 | 655,562.54 | 410,179.25 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,562,724.26 | 16,157.59 | 3,546,566.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 278,083.00 | 277,587.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 568,040.93 | 521,845.00 | 46,195.93 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060501 | 机构运行 | 119,266.00 | 111,601.00 | 7,665.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 151,216.63 | 151,051.63 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19,436.68 | 0.00 | 19,436.68 | 0.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 211,941.92 | 211,610.92 | 331.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 450,606.00 | 450,110.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 22,100.00 | 0.00 | 0.00 | 22,100.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 999,861.44 | 999,861.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57,277.55 | 57,277.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 90,530.00 | 0.00 | 0.00 | 90,530.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 361,081.00 | 0.00 | 0.00 | 361,081.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 16,203.67 | 0.00 | 0.00 | 16,203.67 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16,085.00 | 0.00 | 0.00 | 16,085.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 78,240.00 | 75,104.00 | 0.00 | 3,136.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 115,039.72 | 113,079.72 | 0.00 | 1,960.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26,806.49 | 26,806.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 88,748.00 | 0.00 | 88,748.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 214,380.00 | 0.00 | 214,380.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 509,951.00 | 508,958.00 | 993.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,629,035.82 | 1,576,772.04 | 52,263.78 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 400,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 374,000.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 443,914.41 | 443,252.41 | 662.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 500,946.02 | 500,284.02 | 662.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 21,289,730.00 | 0.00 | 0.00 | 973,730.00 | 20,316,000.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 202,938.00 | 0.00 | 195,000.00 | 7,938.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,019,356.20 | 0.00 | 0.00 | 3,019,356.20 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 23,940.00 | 0.00 | 0.00 | 23,940.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 15,969.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 13,969.00 | ||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | |||||||
6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）
根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。
非财政拨款收入支出明细表 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 合计 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 826,526.00 | 104,437.52 | 141,036.00 | 789,927.52 |
2010104 | 人大会议 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1,656.14 | 4,437.52 | 4,000.00 | 2,093.66 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7,680.52 | 0.00 | 600.00 | 7,080.52 | ||
2039999 | 其他国防支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11,836.24 | 0.00 | 11,836.24 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 18,955.50 | 0.00 | 18,955.50 | |||
2130142 | 乡村道路建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 194.00 | 0.00 | 194.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3,061.49 | 0.00 | 3,061.49 | |||
2130316 | 农村水利 | 197,000.00 | 0.00 | 15,151.00 | 181,849.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 420,990.00 | 0.00 | 420,990.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
2140106 | 公路养护 | 144.71 | 0.00 | 144.71 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 144,607.40 | 0.00 | 885.00 | 143,722.40 | ||
非财政拨款支出明细表 | ||||||
项目 | 合计 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 小计 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 141,036.00 | 21,036.00 | 120,000.00 |
2010301 | 行政运行 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | ||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2130142 | 乡村道路建设 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 15,151.00 | 15,151.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20,400.00 | 400.00 | 20,000.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | ||
（三）年末结转和结余情况。
1.财政拨款结转和结余
（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。
本年无财政拨款结转结余资金。
2.非财政拨款结转和结余
（1）根据部门决算主表非财政拨款“年末结转和结余”分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。对重大项目或重点项目按照使用情况、执行进度进行单独分析。也可按照项目的性质、领域或用途进行分类分析，比较不同类别项目的结转结余情况。
2025年非财政拨款年初结转结余资金为826526.00元，其中基本支出结转44626.00元，项目支出结转和结余资金781900.00元。本年年末结转结余资金789927.52元，其中基本支出结转43578.52元，项目支出结转746349.00元。基本支出主要为政府办公费及手续费。项目支出结转资金为自然村道路建设项目及人居环境项目资金、避雨遮风改造（涉农整合）项目资金。
（2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照非财政拨款资金规模、结构、结存状态、相比上年变动(增长超过10%的着重分析)及沉淀原因进行分析。
2025年初非财政拨款结余资金44626.00元，本年支出1485.00元，本年收到税务局拨入个税手续费437.52元，年末结余43578.52元，相比较2024年，非财政拨款结余减少1047.48元。2025年初非财政拨款结转资金781900.00元，本年收到沪滇资金100000.00元及西安交大捐赠款4000.00元，本年支出余家水库截污项目资金15151.00元，施甸县2025年村级档案室规范化建设资金4000.00元，老麦中学礼堂改造项目资金50000.00元，杨柳村进村公路水毁路面修复建设项目资金50000.00元，年末结转资金为746349.00元，相较上年，无非财政拨款结转资金增加。
（3）消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。
督促项目办加快项目进度，加快资金支付进度，及时完成资金支付。根据资金性质，按照相关要求及时支付以前年度结余资金。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。
本年年末银行存款余额2869921.13元，上年度年末3066902.23元，较上年相比减少196981.10元，本年按照各项资金安排及时支付相关资金。本年房屋面积4489.83平米，资产原值6170009.64元，相较上年无变动。单位公车数量为5辆，价值1324820.00元，本年新增应急消防车一辆，消防摩托车一辆。
本年独立编制机构数为4个，相较上年不变，分别是综合保障和技术服务中心、党群服务中心和综合行政执法队。本年独立核算机构数1个，相较上年减少一个，政府及各事业站所账务合并到政府账套处理。
本年无非税收入，公租房租金由相关物业公司收缴，无资产处置收入。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
老麦乡进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。老麦乡2025年度部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。基本支出足额保障，”三公”经费支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。
2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
在县委，县人民政府的领导下，在县财政局的关心支持下，2025年我乡综合实力不断壮大，公共服务保障水平有了较大提升，财政工作成效显著。一年来取得了好成绩，但面临的困难也不容回避：财政支出管理水平有待提高；财政收支矛盾仍较尖锐；财政风险控制任务长期艰巨等。针对以上问题我们将不断总结经验，努力克服困难，加快改革创新，科学做好下一年财政工作。
注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
在当年预算执行及绩效管理中还存在：对绩效管理认识不足，重视不够；绩效指标设计不当，绩效自评考核标准不严谨；全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不到位；预算编制科学性有待提高，预算调整工作不及时。
改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；依靠县财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率；加大预算绩效评价公开力度；实现信息透明、共享；依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制；完善技术支撑，积极依托财政业务一体化系统，充分利用大数据、提高工作效率，为预算绩效管理提供技术支撑。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况以及决算工作创新举措。
本单位财务管理严格执行国家财经法规，建立健全内控制度，预算执行总体规范，资金使用效益持续提升。绩效管理全面实施，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效目标导向和评价结果应用，基本实现“花钱必问效，无效必问责”。
决算组织工作有序，明确职责分工与时限要求。编报过程中，严格遵循部门决算编制规程，以经核实的账簿数据为基础，确保报表数据真实、准确、完整。审核环节采取财务人员自审、财务主管复核等机制，重点核查收支数据的合规性、勾稽关系的正确性以及报表内容的完整性，对发现的问题及时沟通纠正，保障了决算编报质量，为管理决策提供了可靠依据。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
本单位及时按照相关要求进行决算公开和绩效信息公开。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
无意见。
2. 对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
无意见。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
无意见。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。
主办：施甸县人民政府
电话：0875-8121411
运行管理：施甸县人民政府办公室
网站标识码：5305210001
