施甸县老麦乡2025年部门整体支出绩效自评表-施甸县人民政府门户网站

索引号	01525937-3/20260609-00002	发布机构	施甸县老麦乡
公开目录	绩效评价	发布日期	2026-06-09
文号		浏览量	1
主题词	财政

施甸县老麦乡2025年部门整体支出绩效自评表

2025年度部门整体支出绩效自评情况
一、部门基本情况	（一）部门概况	老麦乡，地处施甸县东北部，东与隆阳区西邑乡、昌宁县卡斯镇相邻，南与仁和镇接壤，西与由旺镇、仁和镇毗邻，北与水长乡、隆阳区辛街乡交界，行政区域面积112平方千米。老麦乡贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；编制执行乡镇预算草案及向乡镇人大报告决算，管理和监督好乡镇各项财务收支；管理好各项政策性资金、专项资金、非税收入；执行会计集中核算，实行“乡财县管、村财乡管、农村三资代理服务”；完成乡党委、乡政府及上级财政部门交办的其他事项。
	（二）部门绩效目标的设立情况	老麦乡进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。老麦乡2025年度部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。基本支出足额保障，“三公”经费支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。
	（三）部门整体收支情况	2025年老麦乡全乡一般公共预算收入完成1325万元，比2024年增收79万元，上升6.3%。其中：税收收入完成1324万元，比2024年增收84万元，上升6.8%；非税收入完成1万元，比2024年减收5万元，下降83.3%。全乡一一般公共预算支出完成4003万元，比2024年增支2549万元，上升175.3%。一般公共预算收入1325万元，上级补助收入2813万元，调入资金70万元，收入总计4208万元；一般公共预算支出4003万元，上解上级支出205万元，支出总计4208万元，收支平衡。全乡政府性基金预算收入70万元，地方政府专项债务收入1271万元，上级补助收入17万元，收入总计1358万元；政府性基金支出1093万元，调出资金70万元，地方政府债务还本支出195万元，支出总计1358万元，收支平衡。
	（四）部门预算管理制度建设情况	我乡镇高度重视部门预算管理制度建设，按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等编制部门预算管理制度。根据上年度收支情况编制本年度部门预算。重点是1、人员编制情况，根据实际人员数量进行人员增减编制；2、人员经费，按照人事部门核对的人数和人员经费标准直接计算编制；3、半供养人员（包含临时工、村干部等）补助；4、项目预算绩效编制；5、强化厉行节约，加强内部控制，合理控制机关运行成本。遵循制衡、高效原则，科学设置乡镇会计工作岗位，岗位设置有：所长兼总预算会计、资金会计、统管会计、项目会计。主要职责是： 1、贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。 2、承担乡本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度本级预决算草案并组织执行。受乡政府委托，向老麦乡人民代表大会报告全乡预算及其执行情况。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善县级对的转移支付制度。明确岗位职责分工，完善相关管理制度； 3、规范账户管理;严格财政资金收付，加强会计监督；及时组织会计核算，全面、准确反映预算执行；规范印章、票据、会计档案管理； 4、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入。管理财政票据。按规定管理彩票资金。 5、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。 6、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。 7、承办乡人民政府交办的其他事项。
	（五）严控“三公”经费支出情况	2025年老麦乡“三公”经费实际支出13.43万元，其中：公务用车购置及运行费支出10.29 万元（全属公务用车运行维护费）、公务接待费支出3.14万元。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	成立由乡长王维伦同志任自评组组长，财政分管领导任自评组副组长的工作小组。
	（二）组织实施	自评小组对对本乡的（一）预算执行情况、（二）年度目标、（三）产出指标、（四）效益指标、满意度指标以及投入、过程、产出、效果等各方面部门整体支出绩效评价体系进行评分。
三、评价情况分析及综合评价结论		一、2025年老麦乡收支情况全乡一般公共预算支出情况。全乡一般公共预算支出完成4003万元，比2024年增支2549万元，上升175.3%。分别为：（1）一般公共服务支出882万元，比2024年增支376万元，上升74.3%。（2）科学技术支出12万元，比2024年减支1万元，下降7.7%。（3）文化旅游体育与传媒支出38万元，比2024年增支3万元，上升8.6%。（4）社会保障和就业支出199万元，比2024年增支31万元，上升18.5%。（5）卫生健康支出25万元，比2024年减支7万元，下降21.9%。（6）节能环保支出30万元，比2024年增支30万元，上升100%。（7）城乡社区支出51万元，比2024年增支1万元，上升2%。（8）农林水支出2762万元，比2024年增支2120万元，上升330.2%。（9）灾害防治及应急管理支出4万元，比2024年增支1万元，上升33.3%。全乡一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入1325万元，上级补助收入2813万元，调入资金70万元，收入总计4208万元；一般公共预算支出4003万元，上解上级支出205万元，支出总计4208万元，收支平衡。二、年度目标老麦乡2025年目标设定、预算配置合理，绩效目标设置合理、目标明确。三、产出指标数量指标：2025年1-12月在职人员的工资个津补贴及时足额发放到位；及时发放7个人村级半供养人员、遗属等生活补贴；四、效益指标经济效益：农村居民人均可支配收入增加；社会效益：全乡脱贫攻坚全面胜利、全乡基础设施不断完善、全乡产业发展提质增效、全乡民生事业稳步改善、疫情防控常态化；生态效益：生态环境显著提升，城乡面貌焕然一新；可持续影响指标：发展势头日趋强劲，城乡面貌明显改善，人民生活水平显著提高，社会事业全面进步；可持续影响指标：发展势头日趋强劲，城乡面貌明显改善，人民生活水平显著提高，社会事业全面进步。五、满意度指标服务对象满意度指标：群众对政府公共运行满意度大于85%。
四、存在的问题和整改情况		在今后的工作中要注意：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；依靠县财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率；加大预算绩效评价公开力度；不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，避免出现各预算单位“自说自话”问题，实现信息透明、共享；依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制；完善技术支撑，积极依托财政业务一体化系统，充分利用大数据、提高工作效率，为预算绩效管理提供技术支撑。
五、绩效自评结果应用情况		老麦乡绩效自评结果将应用于2026年的老麦乡预算管理中，老麦乡将根据2025年绩效评价情况及时改进工作中的不足。
六、主要经验及做法		认真学习科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。在财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作开展、总结、评估提供有效的数据资料支撑。
七、其他需说明的情况

2025年度部门整体支出绩效自评表
基本信息
部门名称	施甸县老麦乡
部门预算资金(元)		项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
		年度资金总额		15,766,294.32	39,221,152.94	54,987,447.26	53,006,015.94	96.40
		基本支出	年度资金总额	15,766,294.32	-1,854,060.81	13,912,233.51	13,912,233.51	100.00
		项目支出	年度资金总额		41,075,213.75	41,075,213.75	39,093,782.43	95.18
			其中：当年财政拨款		38,405,594.08	38,405,594.08	36,424,162.76	94.84
			上年结转资金		2,565,619.67	2,565,619.67	2,565,619.67	100.00
			非财政拨款		104,000.00	104,000.00	104,000.00	100.00
部门年度目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，顺应新时代发展要求，践行新时代发展理念，完成好辖区内财政工作，服务好周边群众。
部门年度目标
部门整体支出绩效指标
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标
	时效指标
		时效	=	1.00	年	1
效益指标
	经济效益
		全向脱贫攻坚效益	>=	95	%	70
满意度指标
	服务对象满意度
		生态环境和人居环境显著提升效果	>=	95	%	80
其他需说明事项
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。