部门(单位)概况

(一)机构组成

施甸县老麦乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

施甸县老麦乡人民政府纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构10个，分别为：老麦乡综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室七个行政部门，老麦乡便民服务中心、老麦乡农业综合服务中心、老麦乡宣传文化服务中心3个机构。

(二)人员概况

截止2023年底老麦乡实有在职人员66人，其中公务(参公)员27,工勤6人，事业人员33人，退(离)休12人。

(三)机构职能

负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作；负责人大、政协、人民武装的日常工作；负责文件(稿、电)的草拟、修改、校核、印制、收发、登记、交办、督办、存档、机要保密、文书档案的管理；负责信息收集、动态反馈、综合调查研究、督促检查工作。负责各种会议、会务、事务、后勤接待、安全保卫工作。负责机关国有资产管理，财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理；承办人大、政协有关建议和议案、提案；受理和接待人民群众来信来访，办理和协调处理信访案件；负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。

(四)年度总体工作和重点工作任务

(一)坚持强化组织建设，夯实基层堡垒。

2023年，我乡严格执行《乡党委工作运行规则》,坚持民主集中制，规范议事工作程序，全年召开13 次党委会研究部署党建工作，各专项工作领导小组会议20余次传达学习会议精神、研究部署工作。党委在已有制度上修改和完善了党委议事规则、大事报告制度、学习制度、督查督办等13个制度，新增加了乡村两级干部平时考核实施办法，更好地做到用制度管理。积极开展基层治理创新，根据地处三县交界的特点，创新推行党组织联席会议机制，持续推进疫情防控、秸秆禁烧、环境保护和边界联防联控等工作。认真落实党支部标准工作法和党建绩效考评制度，对村(社区)党组织实行党建工作清单化管理，坚持月评季考，开展党建工作流动现场会4次，推动“党支部标准工作法”规范化建设，切实解决了基层党建推进效果不好不平衡的问题。2023年回引优秀农民工8名担任村组干部，发展党员10名，党员转正23名，100%完成发展党员指导数。抓实两新领域党建工作，优化组织设置，保障党组织工作全覆盖，新建两新组织党支部2个，成立老麦乡供销社党支部和老麦乡退休党支部，提升非公领域党建工作水平。

(二)紧扣党风廉政建设，营造风清气正政治生态。

2023年我乡廉政教育方面多管齐下，组织乡村干部到县检察院警示教育基地、梓州公园廉政教育基地开展现场警示教育，集中开展《忏悔实录VI》《家道》等警示教育3次，抽取部分工作滞后乡村干部进行表态和检视发言，做到用身边事教育身边人。坚持每月督查、重要工作专项督查，共发出督查通报18期，做到奖惩到人、考核有据。“听音问廉绵州行”采取班子成员带头走访，机关干部深度参与的方式，对收集到的问题分类梳理，建立问题台账，逐项销号解决，全年共收集问题106个，走访20177人，走访率81.3%,排名全县第一。严查群众身边的"四风"和腐败案件，2022年谈心谈话61人次，谈话提醒8人，组织处理6人；日常监督中收集问题线索2件，党纪立案3件查处4人，监委立案1件查处2人。

(三)坚持党建引领，推动乡域基础设施及产业全面发展。

一是持续完善基础设施。2023年投入45万元改扩建全新便民服务中心，投入24万元新建干部职工活动中心，投入26万元融入"天网”和“雪亮"工程新建视频指挥中心。全年共完成乡村振兴衔接道路建设项目4.7公里，通村道路窄路加宽3.2公里，安装太阳能路灯50盏，基础设施得到了极大改善。二是壮大优势产业，持续推进粮油扩面。2023年我乡现有生猪养殖全乡生猪存栏量达1.6万余头，年出栏达2.8万头，我乡生猪稳产保供位列全县前列，连续被县委县政府评为生猪产业“先进单位”。2023年，粮食、油料播种面积分别达3.02万亩、1.27万亩，大豆、油菜播种面积分别达0.45万亩、1.06万亩。三是扎实推进撂荒地整治。2022年秋季在高山寨村试点开展以村集体经济组织为主整治撂荒地，成功后于今年在全乡展开撂荒地治理攻坚活动，2023年全乡434.67亩撂荒地(除低效林700.6亩)已全部完成整治。撂荒地复耕复种呈现了多形式、全覆盖，有效确保了粮食增产和农民增收。

(四)牢记为民服务宗旨，尽心竭力"惠民生"。

一是多措并举实现城乡环境综合提质。扎实开展路面地面清扫，巩固和开发保洁员公益性岗位38个。全面开展千村整治，万家评比活动，推行“51”工作机制，每周五在村级活动阵地、道路、农户、河道等项目中确定一个主题，每周一进行交叉检查，并对存在的问题整理成台账，及时督促整改，开展垃圾堆放点排查整治，实现垃圾日清日运，村组新增设垃圾桶(箱)150个，拆除垃圾池15个。推进河湖长制体系向村组级延伸，整治畜禽(水产)规模养殖污染，督促养殖户防措施到位。全面开展广告招牌清理，截至目前已清理1300余处，900余平方米。整治临路安装雨棚、遮阳帐篷5处，拆除农村“空心房”、废旧农房和 残垣断壁8处。规划划线定点停车，引导群众有序停车，划定集中停放区域5个，小车停车位100余个。设 置定位规范经营，开展整治规范活动36次，并将场乡范围内相应区域划定给学校、卫生院等场乡单位作为责任区域。二是持续巩固防返贫动态监测。落实各网格每周一次入户监测责任，安排机关干部进行入户走访，对红卡户每半月入户一次，黄卡户每月入户一次，蓝卡户每季度入户一次，综合研判监测对象的“两不愁三保障”及饮水安全情况、收入稳定性和抗风险能力，发现疑似风险点的，及时预警干预，跟进 救助帮扶措施。2023年，通过以集中排查、部门推送、自主摸排、群众申报等方式，共计新增识别防返贫监测对象35户87人。三是全面推动民生事业提质增效。2023年累计发放最低生活保障金211.4757万元，特困人员救助供养金58.8035万元，重度残疾人护理补贴22.853万元，困难残疾人生活补贴23.28万元，临时救助资金3.145万元；高龄补贴32.7675万元。开展贫困重度残疾人集中照护试点工作，争取名额8个，申请“一对一”爱心人士资助名额1个，争取资金18万余元。

二、2024年工作计划

2024年，我乡将在县委的坚强领导下，紧紧围绕县委发展战略，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚"的效率意识，践行“一线工作法",坚持系统思维，善谋实干，勤政为民，以更加奋发有为的精神状态、更加求真务实的工作作风，不断开创建中工作新局面。

一是夯实基层组织建设。积极开展党建引领，规范村级活动阵地，完善值班值守。重点开展基层党建示范创建活动，加大后备干部培养力度，创新“党建+”业务发展，探索建立“党建+乡村文化宣传阵地”治理新模式。全面加强领导班子和干部队伍建设，着力打造一支忠诚干净有担当的干部队伍，充分发挥党组织凝聚活力作用，带领全乡党员干部干事创业。

二是持续正风肃纪反腐。坚持“一岗双责”,切实履行党风廉政建设制度，以守土履责、守土尽责、守土负责的 要求，一以贯之、坚定不移抓好党风廉政建设工作，严肃监督执纪，坚持抓牢抓实督查督办制度，利用 巡察完善制度进一步扎紧织密制度笼子，筑牢廉洁思想防线，切实压紧压实责任，坚持以上率下，确保党风廉政建设取得实实在在的效果。三是产业发展提质增速。全力开展五经普准备工作，目前，我乡市场主体培育工作已完成企业8个，任务完成率101.6%,个体完成175个，任务完成率118%。业已完成第一轮单位清查工作。探索壮大村集体经济组织新路径，激发市场活力，抓实抓稳经济政策，有效应对经济发展新变化、新挑战。大力发展生猪产业，以发展生猪养殖为主导，坚持种养结合，生态循环，强化与铁骑力士、正邦集团合作，积极推广生猪代养、寄养模式，使我乡生猪产业从散养向集约化、规模化转变。稳定粮食生产，根据各村农业生产条件，做好塘堰、渠道、提灌站等小微水工程维修建设，解决农业用水问题，调动种粮群众的积极性。继续推动供销社的全面发展，建立饲料来料加工站，填补我乡饲料加工空白，充实完善生猪养殖产业链，提高养殖户利润率，提升秸秆利用率；主导经营百货超市，推动供销社向全面综合服务平台发展。四是建设平安和谐建中。加大安全生产、食品安全、消防安全的日常检查和督查工作，严格落实节前安全大检查，强化重点区域安全监管，突出重点部位、重点环节，确保节假日安全生产不留死角。进一步做好汛期防洪工作，严格执行应急值守各项制度，坚持24小时值班和领导带班制度，落实岗位责任制，确保全天候通信联络畅通。扎实做好安全生产宣传工作，通过各种方式全面宣传普及安全知识，进一步提升全社会的安全文明素质。科学精准抓好新形势下疫情防控工作。五是打造宜居美丽建中。深入开展城乡环境综合提质三年行动，大力实施大气污染防治攻坚行动，扎实推进秸秆垃圾禁烧，全面推进河长制，狠抓小流域污染防治和黑臭水体治理，推进辖区流域水环境保护和治理工作，加大垃圾分类处置力度，全力推广城乡垃圾分类工作，纵深推进厕所革命，在已经完成3个村的基础上，全乡7个村整体推进。坚持实施人居环境提升工作机制，使我乡城乡环境综合提质工作再上新台阶。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入1178.36万元。部门决算收入1178.36万元，其中一般公共预算决算收入1158.22万元，政府性基金预算决算收入20.14万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

(二)部门财政资金支出情况

年度部门决算支出1178.36万元，其中基本支出决算支出1018.17万元(含人员支出765.20万元，公用支出252.97万元);项目支出160.19万元(含一般公共预算项目支出140.05万元，政府性基金项目支出20.14万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元)。结转和结余0.00万元(含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元)。

(三)相关支出预算管理情况

年度预算执行率100.00%;政府采购预算0.00万元，采购执行0.00万元，采购执行率0.00%;三公经费预算12.02万元，决算支出11.69万元，控制率97.25%;部门年末固定资产676.64万元，其中在用固定资产676.64万元，出租固定资产0.00万元。

三、部门主要履职绩效分析

(一)主要履职目标

落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村居组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会发展服好务。

(二)主要履职情况

老麦乡人民政府部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。

四、部门整体支出绩效管理情况

(一)部门预算管理情况

1-1-1.目标制定：自评得分：5.00;

计算过程和评定依据：要素完整

1-1-2.目标实现：自评得分：15.00;

计算过程和评定依据：目标完成

1-1-3.支出控制：自评得分：5.00;

计算过程和评定依据：目标完成

1-1-4.及时处置：自评得分：10.00;

计算过程和评定依据：完成

1-1-5.执行进度：自评得分：4.00;

计算过程和评定依据：按比率达到

1-1-6.预算完成：自评得分：10.00;

计算过程和评定依据：达到要求

1-1-7.资金结余率(低效无效率):自评得分：5.00;

计算过程和评定依据：达到要求

1-1-8.违规记录：自评得分：5.00;

计算过程和评定依据：未发现违规记录

(二)综合管理情况

2-1-1.预算挂钩：自评得分：6.00;

计算过程和评定依据：以建立挂钩机制

2-1-2.自评公开：自评得分：4.00;

计算过程和评定依据：按要求公开

2-1-3.问题整改：自评得分：5.00;

计算过程和评定依据：按时整改

2-1-4.应用反馈：自评得分：5.00;

计算过程和评定依据：按时反馈

(三)绩效结果应用情况

3-1-1.自评质量：自评得分：10.00;

计算过程和评定依据：差异达标

五、评价结论及建议

(一)评价结论

老麦乡人民政府按照部门财政预算支出要求完成了全年预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。

(二)预算绩效管理工作主要经验和做法

1、落实组织保障，由乡长负总责，分管领导和财务人员具体抓。

2、规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。在 预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。

(三)存在问题

1、预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

2、预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

(四)改进建议

1、进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警.加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的限踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常志化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

2、进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，确保预算科学合理。

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