施甸县老麦乡人民政府

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章； 编制执行乡镇预算草案及向乡镇人大报告决算，管理和监督好乡镇各项财务收支；管理好各项政策性资金、专项资金、非税收入；执行会计集中核算，实行“乡财县管、村财乡管、农村三资代理服务”；完成乡党委、乡政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）部门绩效目标的设立情况

老麦乡进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。老麦乡2022年度部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（三）部门整体收支情况

老麦乡本年收入预算执行情况为1789.01万元，与上年度对比情况减少383.48万元，降幅17.65%。减少的主要原因：项目减少。

（四）部门预算管理制度建设情况

我乡镇高度重视部门预算管理制度建设，按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等编制部门预算管理制度。根据上年度收支情况编制本年度部门预算。重点是1、人员编制情况，根据实际人员数量进行人员增减编制；2、人员经费，按照人事部门核对的人数和人员经费标准直接计算编制；3、半供养人员（包含临时工、村干部等）补助；4、项目预算绩效编制；5、强化厉行节约，加强内部控制，合理控制机关运行成本。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

客观公正地揭示老麦乡财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善老麦乡公共财政体系，强化老麦乡预算支出的责任和效率。

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

由乡长蒋必儒同志任自评组组长，财政所所长任自评组副组长，对本乡的投入、过程、产出、效果等各方面部门整体支出绩效评价体系进行评分。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）预算执行情况

老麦乡2022年初一般公共预算数1181万元，执行数1664.0万元，执行率141%。

本项满分20分，得分20分。

（二）年度目标

老麦乡2022年目标设定、预算配置合理，绩效目标设置合理、目标明确。

本项满分10，得分10分。

（三）产出指标

数量指标：2022年1-12月在职人员的工资个津补贴及时足额发放到位；及时发放7个人村级半供养人员、遗属等生活补贴；2022年人员经费支出预算数721万元，执行数1105万元，预算调整不及时。

本项满分35分，得分33分，扣分2分。

（四）效益指标

经济效益：农村居民人均可支配收入增加；社会效益：全乡脱贫攻坚全面胜利、全乡基础设施不断完善、全乡产业发展提质增效、全乡民生事业稳步改善、疫情防控常态化；生态效益：生态环境显著提升，城乡面貌焕然一新；可持续影响指标：发展势头日趋强劲，城乡面貌明显改善，人民生活水平显著提高，社会事业全面进步；可持续影响指标：发展势头日趋强劲，城乡面貌明显改善，人民生活水平显著提高，社会事业全面进步。

本项满分30分，得分30分。

（五）满意度指标

服务对象满意度指标：群众对政府公共运行满意度大于85%。

本项满分5分，得分5分。

本乡镇绩效自评总分为94分。

四、存在的问题和整改情况

在当年预算执行及绩效管理中还存在：对绩效管理认识不足，重视不够；绩效指标设计不当，绩效自评考核标准不严谨；全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不到位；预算编制科学性有待提高，预算调整工作不及时。

在今后的工作中要注意：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；依靠县财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率；加大预算绩效评价公开力度；不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，避免出现各预算单位“自说自话”问题，实现信息透明、共享；依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制；完善技术支撑，积极依托财政业务一体化系统，充分利用大数据、提高工作效率，为预算绩效管理提供技术支撑。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果将应用于2022年的预算管理中，及时改进工作中的不足，及时支付为支付的工程款。

六、主要经验及做法

认真学习科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。在财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作开展、总结、评估提供有效的数据资料支撑。

附件1：老麦乡部门整体支出绩效自评表