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施甸县人民政府
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索引号 01525935-7/20250613-00009 发布机构 施甸县由旺镇
公开目录 绩效评价 发布日期 2025-06-13
文号 浏览量 0
主题词 其他
2024年度部门整体支出绩效自评情况
一、部门基本情况（一）部门概况本单位独立编制机构4个，其中行政机构1个，事业机构3个。分别是：1.政府、2.党群服务中心、3.综合行政执法队、4.综合保障和技术服务中心。编制人数77人，实有76人。
（二）部门绩效目标的设立情况根据上级要求，设定了47绩效目标，包括公共服务质量提升、项目完成率等。
（三）部门整体收支情况2024年收入总额4367万元，其中财政拨款3884万元，政府性基金收入222万元，其他收入261万元；支出总额4360万元，其中人员经费1806万元，公用经费67万元，项目支出2487万元。
（四）部门预算管理制度建设情况完善了预算编制、执行、监督等制度，预算执行情况良好，采用信息化手段加强管理。
（五）严控“三公经费”支出情况年初“三公经费”预算80元，实际支出8万元，通过压缩公务接待、减少公务用车等措施严格控制。
二、绩效自评组织情况 （一）前期准备 制定了自评工作方案，收集了相关财务数据和绩效数据。
（二）组织实施
按照自评方案，分阶段开展自评工作，各内设机构协作，确保自评工作全面、客观。
三、评价情况分析及综合评价结论采用定量与定性相结合的方法进行评价，数据分析显示，绩效目标完成情况良好，综合评价为“良好”。
四、存在的问题和整改情况存在资金使用效率低的问题，已提出具体整改措施，计划在下一年度改进。
五、绩效自评结果应用情况将自评结果反馈给各内设机构，作为改进工作的依据，调整了下一年度预算安排，完善了相关管理制度。
六、主要经验及做法在预算管理、绩效目标实现方面积累了成功经验，创新了资金使用和项目管理做法，具有推广价值。
七、其他需说明的情况