一、部门基本情况

（一）部门概况

由旺镇位于施甸县城西北二十公里,东经99度04分,北纬24度47分至24度53分。东与老麦乡相邻，南与何元乡、仁和镇相连，西与太平镇交境，北与水长乡接壤，东西相距12.25公里，南北相距14.5公里。由旺镇辖由旺、杨家、永福、坡脚、大庄、银川、木榔、源珠、华兴、中村、常村、四大庄、躲安、王家、岚峰、大秧田16个行政村，96个自然村，171个村民小组。2023年全镇主要农作物有水稻、包谷、小麦、豆类、烤烟、畜牧、核桃、香料烟等产业为主。

由旺镇2023年年末财政供养人口76人。其中：财政事务行政运行3人，城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务3人，政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行33人，文化和旅游-群众文化5人，人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构5人，行政事业单位离退休1人，农业农村-事业运行22人，林业-其他林业4。

（二）部门绩效目标的设立情况

由旺镇进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。

（三）部门整体收支情况

1、公共财政预算支出情况

公共预算支出3931万元，其中：一般公共服务支出635万元,比去年增加58万，一般性转移支出收入增多；公共安全支出0万元，比去年减少4万元；文化旅游体育与传媒支出53万元，比去年增加9万元，主要原因是人员调入调出；社会保障和就业支出249万元，比去年增加17万元，主要原因是涉及人员增加；卫生健康支出162万元，比去年增加36万元，主要原因是上级专款增加；节能环保支出4万元，比去年减少25万元，主要原因专项转移支出收入减少；城乡社区支出14万元，比去年减少165万元，主要原因专项转移支出收入减少；农林水支出2804万元，比去年增加563万元，主要原因是扶贫资金等各种涉农专款增加；交通运输支出0万元，比去年减少10万元；灾害防治及应急管理支出10万元，比去年减少14万，要原因专项转移支出收入减少。

（四）部门预算管理制度建设情况

我镇高度重视部门预算管理制度建设，按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等编制部门预算管理制度。根据上年度收支情况编制本年度部门预算。重点是1、人员编制情况，根据实际人员数量进行人员增减编制；2、人员经费，按照人事部门核对的人数和人员经费标准直接计算编制；3、半供养人员（包含临时工、村干部等）补助；4、项目预算绩效编制；5、强化厉行节约，加强内部控制，合理控制机关运行成本。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

对由旺镇部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，评价我单位2023年度部门整体支出绩效目标实现情况，根据评价结果提出改进和提高部门预算绩效管理的意见和建议，促进部门预算绩效管理水平的提升。

（二）自评指标体系

部门整体支出绩效自评体系主要包含：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。详见附表1。

（三）自评组织过程

由旺镇人民政府为贯彻落实全面实施绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《保山市人民政府关于印发保山市市级全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（保政办发〔2021〕31号）、《施施甸县财政局关于2023年度财政支出绩效评价工作有关事项的通知》相关要求，认真开展2023年乡（镇）财政管理绩效自评，按照预算绩效体系，对2023年预算资金进行评价

三、评价情况分析及综合评价结论

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为94分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算执行情况

预算执行情况得分14分，2023年度部门整体支出年初预算数3,500.00万元，实际执行数3,931.00万元，执行率112.31%。

（二）年度绩效指标情况

2023年影响，降低行政成本，基本得到大众认可。社会效益指标10分，我镇履度总目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

年度绩效目标得分80分：

1、产出指标得分40分：有数量指标10分，公用经费保障人数73人；质量指标10分，本年度内单位实际完成工作数基本达到部门绩效目标要求；时效指标10分，单位按照整体绩效目标确定的时限完成工作任务；成本指标10分，单位运行成本较上年降低。

2、效益指标得分30分：经济效益指标10分，我镇履行职责对经济发展带来直接或间行职责对社会发展带来直接或间接影响，提高行政效率。生态效益10分，我镇履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响，生态效益有所改善。

3、满意度指标得分10分：社会公众或单位服务对象对部门履职效果的满意程度达到百分之九十以上。

四、存在的问题和今后发展方向

2023年，我镇努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。但在实际执行过程中，绩效管理的机制仍不够完善，体系设置和人员水平也顾在诸多问题，主要存在的问题：一是部门预算绩效管理法律级次较低；二是部门预算绩效管理的保障机制不完善；三是部门预算绩效评估全系不完善；四是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。针对以上存在的问题：一是要建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；二是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；三是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评，有益于下一年度年初预算资金，在资金使用期间定时作绩效评价，使资金发挥更大的作用，在使用过程中，若出现偏差，可以尽快修改，不用到后期才发现无法弥补，提高资金使用效率。

六、主要经验及做法

2024年我单位更加重视绩效评价，在此一年中，主要经验是围绕指标体系进行全面绩效评价，与预算、目的做规划。

施甸县由旺镇人民政府

2024年3月18日