由旺镇2018年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

由旺镇辖区由旺、杨家、永福、坡脚、大庄、银川、木榔、源珠、华兴、中村、常村、四大庄、躲安、王家、岚峰、大秧田16个行政村，96个自然村，164个村民小组。总面积69平方公里,其中耕地面积1.8万亩,林地面积4.3万亩。辖区内自然资源得天独厚,特色农业发展迅速,水稻、包谷、小麦、豆类、烤烟、核桃、香料烟种植、猪、牛养殖、莲藕种植等特色产业蓬勃发展。内部设有农业推广站、农经站、兽医站、水利站、林业站、文化站、广播站、计生办、农保所、企业站、人大、党校、党委、城建办、财政所、人民政府等16个职能站所,负责全镇的农业、安全、计育、环境卫生、综合治理、信访、统计、招商引资、扶贫开发、文化教育、社会保障等一系列工作。2018年末全镇实有在职人员80人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.短期目标：根据国家政策法规和本单位实际情况，建立健全财务制度和约束机制，依法、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。

2.长期目标:围绕“强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”工作思路,大力实施“生态立镇、农业稳定、实干兴镇、项目富镇”发展战略，大力推进现代农业产业示范园建设和双拥模范乡镇创建。

（三）单位整体收入、支出情况简介

2018年我镇一般公共预算支出7172万元，已于当年100%到位。其中:有5920万元属于预算内资金用于干部职工基本工资及津贴绩效等的发放；有1252万属于专项转移支付。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.为了可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。2.为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

财政支出绩效评价主要包括一级指标包括投入、过程、产出、效果。二级指标包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益。三级指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变化率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、预算管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率、经济效率、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度。

评价标准1.部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。2.部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。3.部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。4.部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。5.部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。6.部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。7.部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。8.部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。9.部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。10.部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。11.部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。12.部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。13.部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。14.部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。15部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。16.部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。17.达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。18.部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。19.部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。20部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。21.部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。22.社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

三．评价情况分析及综合评价结论

鉴于我镇经费情况,如何将有限的资金发挥最大作用，在严格执行县政府下发的有关财务制度的情况下，我镇出台了一系列的资金管理制度和措施,例如：严格公车管理、出差管理、办公费用管理，完善接待制度,坚持财务会审制度和单位财务公开制度。实践证明，在制度的约束下，2018年我镇的经费均发挥了其应有的效力。

（一）投入情况分析

1.符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划计。2.依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。3.“三公经费”变动率下降。

（二）过程情况分析

1.完成本年部门预算数。2.因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生进行预算调整。3.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计；资金的拨付有完整的审批程序和手续计；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4.按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。5.基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。6.制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。7.资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规、帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析

1. 实际完成计划工作。2.每季度及时完成计划工作。3.实际工作数达到质量标准。4.重点工作得到充分的办理落实。

四、资金效益情况

我镇经济基础薄弱，各项工作还有待完善，乡镇财力差。为此我们一方面努力完成各项收入征缴任务，并积极向上争取资金；另一方面，认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，让有限的资金发挥其应有的效力，以确保乡镇政府的正常运转。所有的资金均按制度执行，及时到位，足额发放，无截留、挤占、挪用。

五、存在问题

财务管理制度不够健全，财务人员专业知识水平还需强化。

六、改进措施和有关建议

一是加强预算监管，强化预算监督

二是加强财务管理，严把支出审核。严格执行乡镇财政管理制度，规范各项支出审核，严防超支，崔进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。

三是强化财务专业知识的学习，提升专业素养。

施甸县由旺镇财政所

2019年6月10日