关于由旺镇2013年地方财政预算执行情况

和2014年地方财政预算草案的报告（书面）

—2014年1月25日在由旺镇第12届人民代表大会第2次会议上 

由旺镇财政所

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将2013年地方财政预算执行情况和2014年地方财政预算草案请镇第12届人大第2次会议审议，并请列席代表提出建议。

一、2013年地方财政预算执行情况

2013年，在镇党委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，全镇财税部门紧紧围绕党委政府的工作重点，狠抓增收节支工作，充分发挥职能作用，优化财政支出结构，深化财政体制改革，圆满完成了2013年的预算目标。

全镇上年公共预算财政结余1561.8万元（其中教育结余521.49万元）。

财政总收入完成4270.66万元(其中教育收入2377.94万元)，比上年3692.66万元增加578万元，增长15.65%，完成年初预算1663.38万元的256.75%。其中：公共预算财政收入完成4185万元，比上年3692.66万元增收492.34万元, 增长13.33%，政府性基金收入完成85.66万元，比上年增收85.66万元。

财政总支出完成4467.97万元（其中教育支出2502.21万元），比上年3137.27万元增1330.7万元，增长42.42%，完成年初预算1663.38万元的268.61%。其中：公共预算财政支出完成4406.85万元，比上年3137.27万元增长1269.58万元，增长40.47%，政府性基金支出完成61.12万元，比上年增支61.12万元。

全镇本年结余1364.49万元（其中教育结余397.22万元）,公共预算财政结余1339.95万元，政府性基金结余24.54万元。

2013年全镇财税工作的主要情况：

（一）全力抓好增收节支，收支规模再上新台阶。2013年，全镇地方财政公共预算财政收入4185万元，增幅超过250%。一是狠抓组织收入工作，着力完善收入征管的激励机制。加强税收征收工作，突出对烟草、投资等重点行业和重点税源的监控，加大稽查力度，确保应收尽收。二是加强非税收入管理, 拓宽收入渠道。全力做好全镇9家非税收入执收单位的催收工作。定期进行非税收入检查和催缴，及时足额入库，防止坐支、截留、挪用和“小金库”的产生。三是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。严格控制三公经费，全面规范党政机关财务管理活动。

（二）发挥财政职能，经济实现新发展。一是积极争取上级财政支持，努力提升财政保障能力。全年共争取上级各项补助资金425.4万元，连片开发70万元、七彩云南6万元、扶贫项目127.5万元、整村推进63万元、深度扶贫项目15万元、光伏太阳能105万元、异地搬迁扶贫9.6万元、骨灰堂塔建设29.3万元 。二是加大农业投入力度，加快农业产业化步伐。全年共完成财政支农专项资金1299.65万元。继续巩固传统产业，发展烤烟109万元、蚕桑61.04万元，投入资金170.04万元。三是统筹乡镇发展，推进“一事一议”财政奖补工作成效明显，全年争取实施普惠制项目4个、示范村项目1个、美丽乡村项目1个，财政奖补资金600万元。

（三）优化财政支出结构，民生保障取得新成效。 2013年，全镇投入民生领域资金达1754.84万元，占公共预算财政支出的比重达39.82%。一是保障教育事业发展。全年共安排资金1094.87万元，其中学生营养改善计划资金172.99万元，受益学生2874人；发放贫困寄宿生生活补助108.72万元，惠及农村中小学生2030人次；代课教师和原民办教师遗留问题经费371.36万元；拨付157.7万元实施校舍安全工程；拨付284.1万元支持学生宿舍餐厅建设。二是积极落实惠农政策，通过“一折通”累计发放良种补贴58.65万元、综合直补334.42万元、退耕还林8.27万元、生态林补贴25.34万元、草原生态补贴5.64万元、能繁母猪补贴84.49万元、抗震安居补助143.16万元，各项补贴资金659.97万元。

各位代表，2013年全镇财政工作虽然取得了较好成绩，但是我们也清醒地认识到财政工作中仍然存在诸多困难和问题。一是财源结构单一、持续增长后劲乏力，公共预算收入能形成有效财力的税源较少。二是支出压力不断加大，收入的增长远远不能满足支出的增长需求，财政预算平衡难度加剧；三是财务人员的业务素质不高，财政管理水平有待进一步提高。

针对以上问题，我们将总结经验，创新举措，以科学发展观为指导，深入学习十八届三中全会精神，以党委、政府重点工作为主，把握政策导向，立足镇情，着眼全局，千方百计加强财源建设，继续深化财政体制改革，力争2014年财政工作顺利完成。 

二、2014年地方财政预算草案

2014年是我县乡镇财政体制改革之年，我们将全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，做好2014年财政工作，保障我镇经济社会健康发展，顺利完成年初党委政府制定的目标任务。 

2014年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，坚持稳中求进、改革创新，继续实施积极的财政政策；深化财税体制改革，发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用，优化财政支出结构，完善基本公共服务体系，促进社会事业发展，着力改善民生，严肃财政纪律，从严控制“三公经费”等一般性支出；推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

按照上述指导思想，综合考虑各方面因素，2014年财政收支预算草案如下：

全镇地方财政收支安排

全镇财政总收入完成2270.75万元。其中：公共财政预算收入完成632.18万元，上级补助收入完成1638.57万元。全镇财政总支出完成2270.75万元。其中：人员工资支出完成1888.31万元，公用经费支出完成349.95万元，上解支出完成32.49万元。

全镇公共财政预算收支平衡情况：公共财政预算收入632.18万元，上级补助收入1638.57万元，收入总计2270.75万元；公共财政预算支出2238.26万元，上解上级支出32.49万元，支出总计2270.75万元，收支平衡。

2014年是乡镇财政体制改革之年，预算数据属县级测算暂定数据，如有变动，财政所再向镇人大主席团作详细汇报。

三、2014年主要财政工作及措施

2014年，我们将按照镇第12届人大第2次会议确定的财税工作目标，积极克服困难，统筹兼顾做好各项工作，为全镇实现科学发展、跨越发展、和谐发展做出新的更大的贡献。

（一）强化税收征管，开源节流增收入。结合今年的中央经济工作会议精神，转变理财思路，探索生财之道，把财源建设作为财税工作的重中之重来抓。一是按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力。二是落实收入目标责任制，加强财税形势分析，加强重点税源、重点税种监控，查找征管薄弱环节，开展税收专项稽查，扩大委托代征范围，加强个体工商户的税源定额管理，挖掘税收收入增长潜力。依托非税收入征管系统，全面加强和规范非税收入管理。三是落实厉行节约要求，进一步压缩车辆、会议、接待等一般性支出规模，集中财力确保民生等重点支出需求。

（二）优化支出结构，加大投入惠民生。一是优先支持教育发展，继续加大对学前教育投入力度，促进教育事业全面发展。二是着力支持好社会保障体系建设，及时兑现粮食直补、农资综合补贴等强农惠农补贴政策。

各位代表，2014年财政改革和发展的任务十分艰巨，财政工作将在党委政府的正确领导下，在人大的监督下，围绕全镇经济社会发展大局，科学理财，主动服务，稳扎稳打，确保圆满完成镇第12届人大第2次会议确定的目标任务，为由旺科学发展、跨越发展、和谐发展做出新的更大的贡献！ 

以上报告，请予审议。

由旺镇财政所

2014年1月25日