为贯彻落实《施甸县财政局关于2022年度财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，强化部门预算绩效管理责任，进-步提高财政资源配置效率和资金使用效益，我乡结合工作实际，认真做好本单位项目绩效自评工作，现将有关工作情况报告如下:

一、 项目概况

(一) 项目单位基本情况

水长乡位于施甸县北大门，东与老麦乡、保山市辛街乡接壤，西与太平镇相接，南连由旺镇，北与保山市的蒲缥镇毗邻，全乡国土面积95.24平方公里，下辖九个行政村（七O七社区、水长村、兵斗村、大山脚村、永保村、大箐脚村、平场子村、小官市村、九条沟村），55个自然村，106个村民小组。

(二) 项目基本情况

1、水长乡大箐脚非四类农危改补助资金17.18万元，改造11户，完工验收11户，资金兑付11户。

2、水长乡大箐脚未达“避雨遮风”改造补助1.57万元，改造7户，完工验收7户，资金兑付7户。

3、水长乡非四类对象农村危房改造补助资金，改造4户，完工验收4户，资金兑付4户。

4、2019年扶贫小额信贷项目2022年贴息资金61.75万元，截止2022年12月31日，贴息完成一至三季度，共计贴息21.82万元。

5、2020年扶贫小额信贷项目2022年贴息资金30.5万元，截止2022年12月31日，贴息完成一至三季度，共计贴息22.49万元。

6、2021年第一批扶贫小额信贷项目2022年贴息资金15.58万元，截止2022年12月31日，贴息完成一至三季度，共计贴息11.98万元。

7、2022年第一批扶贫小额信贷项目资金43.56万元，截止2022年12月31日，贴息完成一至三季度，共计贴息11.84万元。

   8、2022年2、3季度扶贫小额信贷复加利息贴息资金共计贴息0.49万元。

   9、 2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金6万元，已全部兑付至各个村且已全部用于村级各项产业发展中。

   10、2021年市级驻村工作队员经费7万元，已全部兑付至各个村且已全部用于村级各项产业发展中。

   11、水长乡2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金4万元，新建及改建农村卫生户厕40户，完工验收40户，资金兑付40户。

   12、水长乡永保村独家村自然村美丽村庄建设项目30万元，项目于2022年8月15日开工建设，本年度项目仅完成排水沟支砌，也未有项目资金到位，项目建设内容未完成，项目效益发挥不明显，目前处于停工状态。

   13、水长乡壮大村级集体经济果蔬烘干机购建项目60万元，项目于2022年7月开工建设，本年度项目仅完成场地平整，也未有项目资金到位，项目建设内容未完成，项目效益发挥不明显，目前处于停工状态。

(三)项目组织管理情况

1.项目支出“严格执行中央八项规定、新预算法、会计制度实施。项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

(四)项目资金使用状况资金按财政预算、计划分期分块使用，并跟踪落实到位。

项目资金管理情况分析。项目资金严格执行项目资金管理制度。按照项目实施方案将资金及时足额拨付到位，让每一分钱都用在刀刃上。任何个人和组织，不得以任何形式挤占揶用产业扶贫资金，切实保障资金安全。财政、扶贫、农业、林业、住建、教育等县直相关部门加强对产业扶贫项目资金的监管和业务指导。项目资金管理:按照《施甸县人民政府办公室关于印发施甸县统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)的通知》(施政办发[2019]26号)、《施甸县财政专项扶贫资金乡级财政报账制管理实施细则(试行)的通知》(施政办发[2019] 109号)及每个项目对应收到的相关文件等执行，水长乡人民政府是项目实施的责任主体，对建设项目资金管理使用情况、进行督促、检查，项目完成后并进行公示，确保资金阳光运行。

二、评价过程及绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

项目采用成本效益分析法，按“财政支出绩效评价指标体系”对投入、业务管理、产出与效益等指标进行综合评价，各项评分结果详见“财政项目评支出绩效自评表”。

(二)项目绩效目标完成情况根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标对比，从项目的量化指标完成情况、经济社会效益和可持续影响等效益指标的完成情况进行具体分析。

1.项目的量化指标完成情况分析。

项目开工数量。2022年实现开工12个，完成年初任务的77.77%。

2.项目的经济社会效益分析。

(1) 项目成本(预算)控制情况;项目支出主要用于项目正常运行的费用，所有资金使用严格按照有关财务制度执行。

(2) 项目成本(预算)节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

(3)项目实施对经济和社会的影响。项目的实施可增加财政收入、促进了社会的文明、和谐与经济发展。

3.项目的环境影响分析。

项目的实施无污染，不造成环境影响。

4.项目的可持续影响分析。从我乡现有的资金和人力资源来看，要全力推进项目建设还需要大量投入资金，建立可行的优惠政策，才能使经济保持可持续发展。

(三)项目绩效分析充分发挥项目办职能、凝心聚力、主动作为，扎实推进新能源项目建设，按工作计划全部完成目标任务并按“财政支出绩效评价指标体系’进行综合评价，绩效自评得分95分。

1、投入指标得分。由于资金问题我乡未能按年初制定的绩效目标时限及时完成各项目资金拨付，造成我乡资金到位率较低，但已积极向上争取项目资金，按评分标准自评扣10分，且成本控制率、资金使用率等各项指标均达到100%，投入指标自评得90分。

2.过程指标得分。严格按照有关财务制度做好项目资金管理、制定相应的业务管理制度、项目资金管理办法，确保项目资金合规性、安全性，做到项目会计核算相关资料完整、规范，过程指标自评得100分。

3.产出与效益指标得分。项目资金紧缺，完成产出数量年初绩效目标有一点困难，且经济效益、可持续效益等方面贡献率较不明显，按评分标准自评扣5分，产出与效益指标自评得95分。

二、 存在问题及取得的成效和经验

(一) 项目存在的问题

资金问题。我乡2022年实施项目，绝大部分资金未到位。因资金拨付问题，导致部分项目无法开工，开工项目工程无法正常推进并长期处于停工状态。下一步，计划积极向上级部门争取项目资金拨付，并加强与施工方对接，确保各项目能正常推进，按时、按质、按量完成所有项目建设内容。

（二）取得的成效和经验

   本次评价的开展有利于我乡对专项资金使用情况和取得效果的了解，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理完善项目和资金管理办法，为预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

                              施甸县水长乡人民政府

                               2023年7月4日