施甸县水长乡人民政府2018年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况

水长乡位于施甸县北部，乡政府驻地距 县城26公里。全乡总面积99.6平方公里，辖水长、平场子、兵斗、九条沟、小官市、永保、大山脚、大箐脚、七0七社区9个村委会，104个村民小组。2018年末全乡18021人。水长乡交通便利、区位优势独特,境内有320国道、施孟公路穿境而过，七O七距保山只有36公里，距施甸县城有26公里，距保龙高速公路接口只有4.22公里。全乡平均海拔1765米，气候有温带、寒带两类，年平均气温17℃，年平均降雨量1250毫米。农作物有水稻、包谷、小麦、蚕豆、豌豆，经济作物有烤烟、蚕桑等。

内部设有农科站、农经站、林业站、兽医站、企业站、水利站、文化站、村规办、财政所、国土所、司法所等职能站所,负责全乡的农业、安全、环境卫生、综合治理、信访、统计、招商引资、扶贫开发、文化教育、社会保障等一系列工作。2018年末全乡实有在职人员50人。

(二)单位整体收入、支出情况简介

2018年我乡一般公共预算支出1656.71万元,已于当年100%到位。其中:有783.45万元属于预算内资金用于干部职工基本工资及津贴绩效等的发放。

（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、绩效自评工作情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、投入情况15分包括：

目标设定（7分）：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计2分；符合部门“三定”方案确定的职责计2分；部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量3分。

预算配置（3分）：在职人员控制率=（50/48）×100%小于1，计0分；“三公经费”较2017年增加1.5万，计0分；骨灰堂塔建设项目、17个村民小组活动室建设项目、永保易地搬迁建设项目、艾家凹二期易地搬迁建设项目等重点项目预算资金足额配套拨付，得3分。

2、过程执行情况30分包括：

预算执行（15分）：预算完成率100%计4分；未进行部门预算调整计3分；部门实际支付进度与既定支付进度的比率100%计5分；政府采购计划金额40.12万元，实际采购40.12万元计3分。

预算管理（12分）：已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分；符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.8分；资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.8分；项目的重大开支经过评估论证计0.8分；符合部门预算批复的用途计0.8分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.8分；按规定内容公开预决算信息计1.5分；按规定时限公开预决算信息计1.5分；基础数据信息和会计信息资料真实计1分；基础数据信息和会计信息资料完整计1分；基础数据信息和会计信息资料准确计1分。

资产管理（3分）：部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整计2分；部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计1分。

3、产出情况（30分）：按时、按质、按量完成市委市政府绩效考核计8分；部门在规定时限内按时、按质、按量及时完成工作计12分；重点工作办理落实到实处、按时、按质、按量及时完成计10分。

4、效果情况（25分）：经济效益实、社会效益、生态效益显著，服务对象的满意度高计25分。

此次综合评价满分100分，结合工作实际与评价要求，最后评价得分95分。

（二）、绩效自评总结

2018年，在上级部门的正确领导下，我乡紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。

1、强化项目管理，完成全年项目任务。

2、规范建设项目管理，提高资金使用效益。

3、抓实抓细党建工作，始终把落实党建各项要求作为推动工作新发展的首要任务，认真落实意识形态工作责任制。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展了党支部“五化”建设，“抓党建促脱贫”等工作，从严落实“三会一课”制度，突出政治学习教育，取得了一定的成效。

4、精心组织驻村帮扶工作，切实保障精准扶贫成效。全员出动参与结对帮扶，全部落实结对帮扶责任。

三、 今后工作努力方向

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

                                                                                          施甸县水长乡人民政府

                                                                                                    2019年6月10日