太平镇2023年度部门整体支出绩效自评告

一、部门概述和基本情况

（一）部门情况和部门职能定位及变化情况

1. 太平镇基本情况

太平镇位于施甸县西北部，怒江东岸。东与由旺镇相连，西与龙陵县腊勐乡隔江相望，南与何元乡毗邻，北与隆阳区蒲缥镇接壤。全镇辖18个行政村，196村民小组，国土面积236.87平方公里，2023年末总人口9359户31439人。镇党委下辖52个党支部，共有党员1148人。

二、部门整体收支情况

（一）2023年全镇预算收支情况

1. 一般公共预算执行情况

全镇一般公共预算收入完成2009万元，完成年初预算1800万元的111%；同比增加11%。其中：税收收入完成1999万元，同比增加9%，占一般公共预算收入的99%；非税收入完成10万元，同比下降33%，占一般公共预算收入的1%。全镇一般公共预算支出完成4378万元，同比增加69%。

全镇一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入2009万元，上级补助收入2847万元，调入预算稳定调节基金20万元，地方政府债务转贷收入4544万元，收入总计9424万元；一般公共预算支出4378万元，上解上级支出502万元，地方政府债务还本支出4544万元，支出总计9424万元；收支相抵，年终结转0万元。

2. 政府性基金预算执行情况

全镇政府性基金预算收入完成11万元，比2022年减少41万元，同比下降78%；政府性基金支出完成11万元。

全镇政府性基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入11万元，上年结余结转收入0万元，收入总计11万元；政府性基金支出11万元，支出总计11万元；收支相抵，年终结转0万元。

三、绩效自评工作情况

（一）自评组织过程

1. 前期准备

此次部门整体支出绩效评价由施甸县太平镇财政所主要负责，我所高度重视此次部门整体绩效评价工作，根据《施甸县财政局关于2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》，为贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《保山市人民政府关于印发保山市市级全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（保政办发〔2021〕31号）、《施甸县财政局关于贯彻落实全面实施预算管理的实施意见的通知》（施财发〔2023〕71号）相关要求，立即着手开展相关工作。

遵循制衡、高效原则，科学设置乡镇会计工作岗位，岗位设置有：负责人、资金会计、统管会计、项目会计、村级会计委托代理中心出纳、村会计委托代理中心会计。

主要职责是：

（1）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。

（2）承担镇本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度本级预决算草案并组织执行。受镇政府委托，向太平镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善县级对的转移支付制度。明确岗位职责分工，完善相关管理制度；

（3）规范账户管理;严格财政资金收付，加强会计监督；及时组织会计核算，全面、准确反映预算执行；规范印章、票据、会计档案管理；

（4）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（5）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（6）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（7）承办镇人民政府交办的其他事项。

2. 绩效评价实施过程情况

（1）评价方法

一是对照“部门整体绩效自评表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复合，形成自评结论。

（2）工作程序

根据县财政局2023年度部门整体支出绩效评价通知及要求，我镇成立了财政所2023年度部门整体支出绩效评价工作小组，全面负责此次评价工作。本次整体支出绩效考评工作，由财政所工作人员负责开展此项工作，设计推进工作的时间节点，针对我镇工作内容和实际效果自评“部门整体绩效自评表”、认真做好自评工作，及时开展、汇报相关工作进展情况，将整体完成材料报镇领导审核后，报送县财政局。

（二）绩效评价整体结果概况

1. 预算编制和执行情况

按县财政局要求，我镇及时完成单位预算，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律，落实主管部门财务制度要求。

2. 节能降耗情况、三公经费控制情况

2023年度，我镇积极贯彻中央八项规定，落实制度执行，严格控制经费支出。开展节能降耗工作。在三公经费方面，公务用车、公务接待支出严格遵守中央八项规定及其实施细则，以及省、市、县各级要求，以“勒紧裤腰带过苦日子”全面削减不必要支出。

3. 项目支出管理规范和绩效情况

单位项目支出已全部纳入绩效考评内容，认真按政府采购等项目支出要求管理，办理相关手续，履行相关审批，无违规事项。

（三）部门整体支出绩效评价分析

1. 年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析。

本年度，单位整体职能得到丰富拓展，于2023年末成立镇执法中心、消防队，县级赋权填补乡镇执法空缺；以及提升乡镇消防救援能力，最大程度保障群众生命财产安全。

2. 部门重点项目的组织开展情况

2023年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督、县财政局的业务指导下，全镇财政工作紧紧围绕党委、政府中心工作，强化预算管理，优化支出结构，狠抓增收节支，加强监管，积极发挥职能作用，圆满完成全年财政收支任务。

3. 部门内部管理情况

日常管理及财务管理情况：执行主管部门财务制度，履行内部审批程序。会计档案集中保管、人事、行政管理工作由专人负责，单位负责人做好日常工作的拟办、检查监督工作，提高工作质量。

4. 总体评价

在县委，县人民政府的领导下，在县财政局的关心支持2023年我镇综合实力不断壮大，公共服务保障水平有了较大提升，财政工作成效显著，烤烟实现烟叶税收1909万元。一年来取得了好成绩，但面临的困难也不容回避：财政收入管理水平有待提高，财政收支矛盾仍较尖锐；绩效评价过程重视度有待提高，缺乏规范评价体系。针对以上问题我们将不断总结经验，努力克服困难，加快改革创新，科学做好下一年财政工作。

（四）存在问题

本级财政收入管理水平有待提高，财政收支矛盾仍较尖锐；绩效评价过程重视度有待提高，缺乏规范评价体系。

（五）整改措施或建议

1. 开源节流，不断拓展收入来源，增加本级收入，提升本级政府服务、解决问题能力；完善预算工作，推进服务型、节约型政府建设；绩效管理中突出单位特色，细化量化，建立便于考核统一规范的绩效评价体系。

2. 强化运行监督，突出结果导向。部门支出整体绩效评价的过程中，要做到有申报就有监控、有执行就要有跟进，尤其对于民生重点关注、影响地方经济较大的项目，要做到透明化、全过程群众可监督，避免出现重大过失以及绩效较低情况。