太平镇2021年度部门整体支出绩效

自评报告

一、部门概述和基本情况

   （一）部门情况和部门职能定位及变化情况

 1、太平镇基本情况

太平镇地处怒江东岸、施甸县北部，境内南北跨径23公里、东西11公里，海拔最高2314米，最低650米，年降雨量1041mm,年平均气温12.5℃，分热、温、寒三个气候带，森林覆盖率47%，属典型立体气候。全镇国土面积243平方公里，坝区面积占3.6%，占全县国土面积的11.78%，辖18个村委会、196个村民小组、190个自然村、16种民族；2021年末总人口31617人。全镇设18个村级党总支（支部）委员会、3个机关事业党支部、4个机关党小组，47个农村党支部，2个非公支部，107个党小组，共有党员1160人。2013年被命名为“云南省第八批生态文明乡镇”，素有“名兰之镇”、“龙狮之乡”的美誉，有滇西抗战江防遗址、石瓢碳酸温泉、月亮田等历史文化资源。     

2、当年年末财政供养人口明细情况

 太平镇2021年年末财政供养人口76人。其中：一般公共服务支出34人，教育支出1人，文化体育与传媒支出4人，社会保障和就业支出6人，医疗卫生与计划生育支出1人，城乡社区支出2人，农林水支出27人，资源勘探信息等支出1人。

二、部门整体收支情况

2021年年初预算收入5240万元，决算收入2985万元，包含一般公共预算财政拨款收入2582万元，政府性基金预算财政拨款收入52万元，其他收入351万元。年初预算支出5240万元，决算支出3075万元，其中基本支出2218万元，项目支出857万元。

 （一）公共预算执行情况

全镇一般公共预算收入完成2582万元，完成年初预算5240万元的49.27%；同比减少51.21%。其中：税收收入完成2565万元，同比增长21.52%，占一般公共预算收入的99%；非税收入完成17万元，同比下降22.72%，占一般公共预算收入的1%。全镇一般公共预算支出完成1838万元，同比下降64.91%。

（二）政府性基金执行情况

全镇政府性基金预算收入完成52万元，比2020年增加52万元，下降100%；政府性基金支出完成52万元。

全镇政府性基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入52万元，上级补助收入0万元，上年结余结转收入0万元，收入总计52万元；政府性基金支出52万元，支出总计52万元；收支相抵，年终结转0万元。

三、绩效自评工作情况

   （一）自评组织过程

1.前期准备

此次部门整体支出绩效评价由施甸县太平镇财政所主要负责，我所高度重视此次部门整体绩效评价工作，根据《施甸县财政局关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》，为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，以及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（保办字〔2020〕36号）相关要求，立即着手开展相关工作。

遵循制衡、高效原则，科学设置乡镇会计工作岗位，岗位设置有：所长、总预算会计、资金会计、统管会计、项目会计、村级会计委托代理中心出纳、村会计委托代理中心会计。主要职责是：

（1）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。

（2）承担镇本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度本级预决算草案并组织执行。受镇政府委托，向太平镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善县级对的转移支付制度。明确岗位职责分工，完善相关管理制度；

（3）规范账户管理;严格财政资金收付，加强会计监督；及时组织会计核算，全面、准确反映预算执行；规范印章、票据、会计档案管理；

（4）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（5）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（6）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（7）承办镇人民政府交办的其他事项。

2.绩效评价实施过程情况

（1）评价方法

一是对照“部门整体绩效自评表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复合，形成自评结论。

（2）工作程序

根据县财政局2021年度部门整体支出绩效评价通知及要求，我镇成立了财政所2021年度部门整体支出绩效评价工作小组，全面负责此次评价工作。本次整体支出绩效考评工作，由财政所工作人员负责开展此项工作，设计推进工作的时间节点，针对我镇工作内容和实际效果自评“部门整体绩效自评表”、认真做好自评工作，及时开展、汇报相关工作进展情况，将整体完成材料报镇领导审核后，报送县财政局。

（二）绩效评价整体结果概况

1.预算编制和执行情况

按县财政局要求，我镇及时完成单位预算，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律，落实主管部门财务制度要求。

2.节能降耗情况、三公经费控制情况

2021年度，我镇积极贯彻中央八项规定，落实制度执行，严格控制经费支出。开展节能降耗工作。在三公经费方面，公务用车、公务接待方面支出明显下降。

3.项目支出管理规范和绩效情况

单位项目支出已全部纳入绩效考评内容，认真按政府采

购等项目支出要求管理，办理相关手续，履行相关审批，无违规事项。

（三）部门整体支出绩效评价分析

1.年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析。本年度，单位职能定位无重大变化，年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度较高。

2.部门重点项目的组织开展情况

2021年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在县财政局的业务指导下，全镇财政工作紧紧围绕党委、政府中心工作，强化预算管理，优化支出结构，狠抓增收节支，加强监管，积极发挥职能作用，圆满完成全年财政收支任务。

3.部门内部管理情况

日常管理及财务管理情况：执行主管部门财务制度，履行内部审批程序。会计档案集中保管，人事、行政管理工作由专人负责，单位负责人做好日常工作的拟办、检查监督工作，提高工作质量。

4.总体评价

在县委，县人民政府的领导下，在县财政局的关心支持2021年我镇综合实力不断壮大，公共服务保障水平有了较大提升，财政工作成效显著。一年来取得了好成绩，但面临的困难也不容回避：财政支出管理水平有待提高；财政收支矛盾仍较尖锐；财政风险控制任务长期艰巨等。针对以上问题我们将不断总结经验，努力克服困难，加快改革创新，科学做好下一年财政工作。

（四）存在问题

财政支出管理水平有待提高；财政收支矛盾仍较尖锐；财政风险控制任务长期艰巨等。

（五）整改措施或建议

1.增人、增资，跨年度实施的项目拨入经费，不计入“支付进度率”、“预算调整率”指标的考核范畴。

2.希望继续得到相关工作指导，以利我所不断改进，优化部门预算编制及整体支出绩效评价工作。

附件：1、2021年度部门整体支出绩效自评表

      2、2021年度项目支出绩效自评表