施甸县供销合作社联合社2025年度部门整体支出绩效自评情况-施甸县人民政府门户网站

索引号	01525917-0/20260917-00002	发布机构	施甸县供销社
公开目录	绩效评价	发布日期	2026-09-17
文号		浏览量	1
主题词	财政

施甸县供销合作社联合社2025年度部门整体支出绩效自评情况

2025年度部门整体支出绩效自评情况
一、部门基本情况	（一）部门概况	本单位为全额预算单位，没有下设预算机构。单位内设机构4个，分别为办公室、财务会计审计股、经济发展合作指导股、监事会办公室。我单位编制核编7人，实有8人。
	（二）部门绩效目标的设立情况	绩效目标设立合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合中长期实施规划。绩效指标明确，绩效目标细化分解到具体的工作任务中，通过了清晰、可衡量的指标值予以体现，符合年度的计划任务，与本年度的预算资金相匹配。
	（三）部门整体收支情况	我单位2025年总收入1,883,651.69元。1其中：一般公共预算财政拨款收入1,483,595.62元，占总收入的78.76%；2.政府性基金预算财政拨款收入400,000.00，占总收入的21.23%；3.其他收入56.07元，占总收入的0.01%。2025年总支出1,982,595.62元。基本支出财政预算拨款支出1,463,968.62元，其中：工资福利支出财政预算拨款支出1,242,607.75元、公用经费财政拨款支出170,112.87元、对个人和家庭的补助财政拨款支出51,248.00元；项目支出财政拨款预算拨款支出419,627.00元，其中：工作经费财政拨款支出14,477.00元；对个人和家庭的补助财政拨款支出5,150.00元；对企业的补助财政拨款支出400,000.00元；非财政拨款支出99,000.00元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》等有关法律法规规定，结合单位实际制定《施甸县供销合作社联合社预算管理制度》并认真遵照执行。
	（五）严控“三公”经费支出情况	“三公”经费支出情况：2025年“三公”经费支出885.00元，公务接待费885.00元。2024年“三公”经费支出2,156.00元，公务接待费2,156.00元。两年相比减少1,271.00元，下降58.95%，公务接待费减少1,271.00元，下降58.95%，减少的主要原因是：接待批减少1次，接待人数减少10人。2025年公务接待批次为2次，接待人数8人，接待原因主要是：市供销社对社有企业发展调研及市社对食用菌产业发展调研。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
	（二）组织实施	开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织自评并上报自评报告，审核。
三、评价情况分析及综合评价结论		结合自身职能职责，认真开展各项工作，圆满完成县委、县政府交办的各项工作任务。认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进单位财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。
四、存在的问题和整改情况		项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难；账务处理及财务基础工作有待进一步规范；进一步完善绩效评价指标体系；规范账务处理及财务基础工作，使各项工作规范有序开展。
五、绩效自评结果应用情况		一是针对大额资金使用做到事前经领导班子会研究决定；二是要求财务人员认履行职责，审核到位，按制度定期对账、结账，日清月结，做到财务手续完备，账账相符；三是要求财务人员定期不定期向主管领导汇报财务工作，定期进行公开，便于领导清楚，职工明白；确保了财务工作的良性循环。
六、主要经验及做法		认真做好预算的编制，细化预算编制工作。加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
七、其他需说明的情况		无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。