施甸县供销合作社联合社2023年

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职责

（1）宣传和贯彻执行各级党委、政府“三农”工作方针政策及工作部署安排，坚持为农服务初心使命。

（2）指导全县供销合作事业全面深化综合改革和发展工作。

（3）指导依法依规创新发展为农服务的社有企业，增强为农服务实力。

（4）负责食用菌产业规划、技术培训、市场信息掌控、企农对接服务、食用菌合作指导等工作。

（5）承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

2.机构设置情况

根据《中共施甸县委机构编制委员会办公室关于调整规范施甸县供销合作社联合社机构编制事项的通知》（施编委办〔2022〕46号）文件精神，单位内设机构4个，分别为办公室、财务会计审计股、经济合作指导管理股、监事会办公室。我单位编制核编7人，实有9人。本单位为全额预算单位，没有下设预算机构。

（二）部门绩效目标的设立情况

按照国家政策、法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。具体目标为：

1.负责农民合作经济组织的规划、组织、指导、协调、服务和管理工作。指导依法依规创新发展为农服务的社有企业，增强为农服务实力。

2.按照授权承担重要农业生产资料的购进、调运、储备和供应工作。负责食用菌产业规划、技术培训、市场信息掌控、企农对接服务、食用菌合作社指导等工作。

3.组织实施好基层社改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

4.指导基层供销合作社按照合作制原则，加快完善治理结构，加强供销合作社的组织建设和制度建设，构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

5.县供销社领导班子履职尽责，务实苦干，围绕中心、服务大局，积极助力乡村振兴战略实施，全力提升为农服务能力和水平，按照“点上求突破、整体上水平”的工作思路，扎实推进供销改革发展，实现供销合作事业健康持续发展。承办县委、县人民政府和上级供销合作社交办的其他工作。

6.本着实事求是、客观合理的原则，做到整体与局部相结合、近期与长远相结合，规范和细化预算编制，加强支出的分类管理，统筹安排各项支出，基本支出足额保障，保证部门正常运转；

7.严格落实中央八项规定，严格执行公务接待制度，严格执行公务用车管理制度，严格执行差旅费管理制度，严格按要求控制“三公经费”支出，提高使用效率。

（三）部门整体收支情况。

1.2023年度财政资金收入情况

2023年决算总收入是371.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入361.38万元，年初结转结余10.08万元;总支出361.53万元；年初结转结余9.93万元，年末结转和结余9.93万元，其中：财政拨款结转和结余0.00万元，非财政拨款结转和结余9.93万元。

2.2023年度财政资金支出情况

2022年总支出361.53万元，其中：人员支出160.12万元，公用经费支出13.69万元，项目支出187.72万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.根据财政部门要求预算在职人员工资，计提核算办公经费。

2.财政报人大通过对部门预算进行批复，单位严格执行收支情况。严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预算内。

3.单位账户采用额度授权支付进行核算，严格执行“收支两条线”的有关规定，按照财政规定，定期拨入经费，严格支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

2.为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

我单位设立的自评指标体系主要包括部门项目预算资金、部门整体支出两大类绩效目标。

（三）自评组织过程

1.前期准备情况：县供销社领导高度重视预算绩效管理工作，成立2023年度部门整体支出绩效评价领导小组，精心组织涉及相关项目经费的股室参与到2023年绩效评价工作，并按照决算数据支撑资料作为绩效评价的依据开展自评，切实提高绩效评价的质量。

2.组织实施情况：县供销社财务会计审计股室为经费管理部门负责项目考评全面工作，涉及相关项目经费的股室作为项目执行部门，全面配合开展绩效考评工作，先行开展自查，领导小组逐一核查，最终形成部门预算绩效评价，有力推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）预算执行情况分析

本单位年初预算数为168.64万元，实际执行数361.53万元，执行率214.4%。（自评分20分）

（二）产出情况分析

职责履行情况：2023年，全县共建村级供销社 4个，吸纳农民社员669人。一是持续推进“双绑”工作，完善“利益共享风险共担”的紧密型利益联结机制。全县有46个公司与120个合作社与17194户有发展生产条件和意愿的脱贫户建立了“双绑”利益联结机制，覆盖率达98.36％。二是抓实平台建设，促进脱贫地区农产品销售。2023年，施甸县入驻“832”平台的供应商31个，上传商品1417个，上架商品410个，1-9月成交额超2834.39万元，占全市的44.36%，上传和上架商品量在全省排名第一，成交额在全市名列前茅。（自评分26分）

（三）效果情况分析

履职效益情况:抓“三会”制度建设夯基础。认真贯彻落实中华全国供销合作总社和省、市供销合作社联合社关于健全“三会”制度工作要求。鉴于人员变动，及时补选监事会成员、监事会主任，切实加强日常监督，为供销社改革发展提供风清气正的良好环境。（自评分30分）

(四)满意度情况分析

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意满意率不断提高。（自评分20分）

根据部门整体支出绩效评价指标体系，施甸县供销合作社联合社2023年评价得分为96分，自评结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

未能严格根据本单位的职能职责和中长期发展规划等实际情况，制定能够统领本单位预算编制的整体支出绩效目标，并围绕该目标设置更加合理的绩效指标，使各项任务及措施服务于整体支出绩效目标，确保本单位预算与其职能目标高度统一。

（二）建议措施。

1.严格预算管理。预算执行，规范工作程序，尤其是专项资金，必须做到先审批再办事，及时纠正拨款中的问题，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。

2.加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

我单位坚持将绩效自评应用于改善、提升机关工作效益和管理水平的有效途径，通过建立科学合理有效的绩效管理体系，有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对我单位资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，提高了资金使用管理水平。绩效自评工作，通过事前规划（绩效目标设定、申报预算经费），事中考核（年度中和年末绩效自评），事后总结（对绩效自评结果的应用），使得部门各项工作达到了预期目标。

六、主要经验及做法

（一）高度重视，责任明晰。县供销社领导高度重视绩效评价工作，实时研究绩效评价事宜，县供销社财务会计审计股作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各涉及项目经费的股室作为项目执行部门，全面配合开展效评价工作。

（二）超前谋划，科学论证。为顺利完成绩效评价工作，根据本单位整体支出绩效目标，细化工作措施、项目目标、工作内容，超前谋划，提出既符合实际、满足需求，又可量化、可衡量的绩效指标。

（三）落实制度，精心组织。通过实地走访了解，广泛征求意见，不断建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，整体支出管理水平得到提高，确保绩效评价取得实效。

七、其他需说明的情况

无。

                       施甸县供销合作社联合社

                            2024年3月25日