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云南省施甸县供销合作社联合社2019年度部门决算

                        

目录

第一部分 云南省施甸县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省施甸县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府，市委、市人民政府以及县委、县人民政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。

2、抓好供销合作社全面深化综合改革和发展工作。

3、负责农民合作经济组织的规划、组织、指导、协调、服务和管理工作。

4、指导依法依规创新发展为农服务的社有企业，增强为农服务实力。

5、按照授权承担重要农业生产资料的购进、调运、储备和供应工作。

6、负责食用菌产业规划、技术培训、市场信息掌控、企农对接服务、食用菌合作社指导等工作。

7、组织实施好基层社改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

8、指导基层供销合作社按照合作制原则，加快完善治理结构，建立健全社员代表大会、理事会、监事会制度，加强供销合作社的组织建设和制度建设，构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

9、指导基层供销合作社和农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，培育知名品牌和著名商标，开展农村合作金融服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。

10、制定和实施教育培训计划，建立健全教育培训制度，开展行业培训、农村实用人才、农民社员等培训工作。

11、管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，指导基层供销合作社搞好社有资产经营管理工作。

12、协调农民合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县人民政府和有关部门反映农民合作经济组织、农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

13、总结、交流和宣传农民专业合作经济组织的典型经验，加强与县内外有关组织和社团之间的联系与合作。

14、承办县委、县人民政府和上级供销合作社交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、实施合作社带贫，实现了三个“覆盖”目标。 一是按照《施甸县发展和规范提升农民专业合作社助推脱贫攻坚行动方案》（施办发[2018]120号），根据贫困村的产业优势及特点，积极指导贫困村依托当地自然资源优势，围绕当地农业主导产业科学组建农民专业合作社，实现了每个贫困村都有1个以上农民专业合作社，实现了全县138个行政村新型农业经营主体100%全覆盖。二是按照《农民专业合作社法》，积极鼓励建档立卡贫困户以资金、资产、资源、劳动力、土地产权等形势加入合作社。目前，全县共有合作社363个，其中有156个合作社带动建档立卡户21260户，覆盖率达98.4%。三是据统计各乡镇数据汇总，截至2019年6月末，全县有产业发展条件的建档立卡贫困户18939户79790人，产业覆盖18532户77387人，覆盖率达97.8%。

2、完善利益联结机制，发挥新型农业经营主体带贫能力。通过学习、借鉴、实地调查走访，结合施甸县实际制定出台了《施甸县完善利益联结机制发挥新型农业经营主体助推脱贫攻坚的实施意见》（施政办发[2019]102号），一是从新型经营主体带动、政策激励、驻村联户、消费扶贫、考核奖励五个方面建立健全相关工作机制，为各乡镇、村如何实现新型经营主体与贫困户联结，如何举证带贫收益情况等工作理清思路，指明方向；二是在《施甸县特色产业扶贫工作方案》（施政办发[2019]33号）文件所提出的扶持政策基础上，明确了对带动贫困户效益较好、贡献较大的新型经营主体、村集体、个人给予一定的扶持、奖励和荣誉，为发挥各种带贫力量提供了强大的政策保障，筑牢“合作社+贫困户”利益联结。

3、依托核心产业，新型经营主体与贫困户有效联结。按照“联合、合作、共赢"的原则，依据各乡(镇）、村脱贫攻坚路线图和施工图，围绕全县核心产业，采取“党支部+公司+合作社+贫困户+基地"或是“党支部+合作社+贫困户+基地”等模式，连通农产品产、供、销、服务等各环节链条，保障贫困户与合作社双双收益，有效搭建二者利益关系，通过各种渠道增加贫困户收益。在聚丰、伟茂、莽林田园、益农、丛杆、富兴、浩隆、深山惊鸿、甸头、稻母等一批合作社的带动下，大力发展蔬菜、生猪、中药材、天知椒、食用玫瑰、食用菌、核桃、茶叶、坚果等产业，与禾源、齐鲜、傣荣、蓝心、澳鑫、嶸煌、酿美、康宏、重庆宇隆、丽都玫瑰等一批龙头企业达成合作，承接起农产品生产与销售环节，并以有效协议保证贫困户收益，贫困户可从身份股分红、股权分红、个人资产入股、土地流转、个人生产交售、劳务务工、二次返利以及生产技术服务等方面获得收益。2019年，全县138个行政村的贫困户与138个合作社搭建起利益联结关系，有发展生产条件和意愿的建档立卡贫困户都实现新型经营主体和产业带动。

4、借助消费扶贫，积极推荐政府采购农产品目录。根据《国务院办公厅关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的实施意见》和《云南省扶贫办关于报送贫困县重点扶贫产品供应商建议名录的通知》，县供销社、县扶贫办、县农业局等部门积极组织推荐合作社和龙头企业进行申报。最终，推荐申报了大东山、大亮山、福元、荣昌、伟茂5户合作社及嵘煌、康汇、康宏、酿美、澳鑫、花濮满、睿辰7户龙头企业共66个品种。

5、责任到户到人，“挂包帮”实现真帮实挂。按照任务分工，县供销社2名科级领导干部和7名干部职工共挂包旧城乡新街村和木老元龙潭村龙潭小组，挂包户数总计100户（其中：建档立卡户48户）。2019年，我社9名干部职工认真开展“挂包帮”、“转走访”工作，共支付工作队长（第一书记）工作经费10000元，职工支付挂钩户慰问物资3600元、支付挂钩村伙食费7000多元；为供销系统困难职工争取工会帮扶资金。预计到2019年末，我社挂钩的48户建档立卡户预计能够实现顺利脱贫，下岗职工能够得以解困。

6、农民专业合作社主要经济指标完成情况。2019年，我县新增发展农民专业合作社16个，全县共有合作社367个（其中，种植业268个，养殖业71个，其他产业28个），出资总额3亿元，入社成员达5.15万人，带动农户6万户，带动农民增收约4亿元。2019年，全县涉及食用菌种植的农民专业合作社共有14个，全年预计食用菌产量达1.9万吨（含野生菌），产值2.3亿元，增长4.5%。2019年，全县培育开展电子商务业务的合作社4个、培育社有入股企业发展电子商务1个，培训电子商务人员120人次，累计实现电子商务交易额6000万元。

7、供销综合改革及基层供销社恢复重建情况。按照中央、省、市、县供销综合改革指导思路和目标任务，到2020年末，施甸县13个乡镇基层供销社要全部恢复重建。今年以来，县供销社在人员少、无资金、无资产等情况下，因地制宜，开拓创新，攻坚克难，以农民合作社综合服务中心为依托，以综合服务中心经营服务项目为起点，盘活县供销社现有资产成立了甸阳供销合作社；以摆榔伟茂生猪养殖专业合作社为依托，在生猪养殖销售的基础上，拓展腌腊食品加工、电子商务、供销超市等成立了摆榔供销合作社；以仁和“新网”超市为突破，计划挂牌成立施甸县仁和新网供销合作社。2019年，依托施甸县丛杆农产品专业合作社和施甸县荣昌果蔬专业专业合作社成立了2个村级基层社。总体来说，我县供销综合改革和基层社恢复重建工作在2019年取得了新突破，在全市率先开启新征程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省施甸县供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：云南省施甸县供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省施甸县供销合作社联合社2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省施甸县供销合作社联合社2019年度收入合计5278253.13元。其中：财政拨款收入2417753.13元，占总收入的45.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2860500.00元，占总收入的54.19%。与上年对比本年总收入增加2929343.73元，主要原因：1.财政拨款收入增加68843.73元，其中：我单位2019年调入1人，人员经费增加68843.73元；2.其他收入增加2860500.00元,其中：公益性工资40500.00元，收到县扶贫领导小组拨入代贫资金2820000.00元。

二、支出决算情况说明

云南省施甸县供销合作社联合社2019年度支出合计1965053.13元。其中：基本支出1765053.13元，占总支出的89.82％；项目支出200000.00元，占总支出的10.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比本年总支出减少383856.27元,主要原因：1、人员经费增加200952.45元；2、日常公用经费减少344808.72元；2、对企业的补助项目减少240000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省施甸县供销合作社联合社事业单位机构正常运转的日常支出1765053.13元。与上年对比本年基本支出减少143856.27元,主要原因：1、人员经费增加200952.45元；2、日常公用经费减少344808.72元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.56％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省施甸县供销合作社联合社事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于对企业的补助项目支出200000.00元。与上年对比本年减少支出240000.00元，主要原因是2019年供销社完成农村现代流通网络体系建设项目投入资金200000.00元，具体项目开支及开展工作情况：根据市级下达供销综合改革与产业发展专项资金（农村现代流通网络体系建设资金）要求，施甸县摆榔伟茂生猪养殖专业合作社农村现代流通网络体系建设项目总投资286000.00元，企业自筹资金86000.00元，农业产业化项目资金主要补助：建设投资，资金扶持200000.00元，开展工作进度100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省施甸县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出1917753.13元,占本年支出合计的97.59%。与上年对比本年一般公共预算财政拨款支出减少431156.27元,主要原因：1、日常办公经费减少；2、扶持农村合作经济组织产业发展资金项目支出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的０.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出123390.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于机关单位基本养老保险金。

 9.卫生健康（类）支出64210.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于机关人员医疗保险缴费。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出1730151.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.22%，主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、供销社机关办公费用、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费支出，其中：商业服务业等支出-行政运行支出为1066744.30元，商业服务业等支出- 其他商业流通事务支出为663407.60元。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省施甸县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000.00元，支出决算为2800.00元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2800.00元，完成预算的56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支，进一步从严控制“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2434.00元，下降46.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2434.00元，下降46.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支，进一步从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2800.00元。其中：

国内接待费支出2800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省施甸县供销合作社联合社2019年机关运行经费支出168782.00元，与上年513590.72元对比减少344808.72元,主要原因：主要为办公费减少56413.10元、邮电费减少8094.67元、电费减少644.01元、接待费减少2434.00元、水费减少1267.40元、差旅费减少555.54元、培训费减少253571.00元、其他交通费减3963.00元、工会经费减少17626.00元、物管费减少240.00元。

云南省施甸县供销合作社联合社机关运行经费主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费。

（1）办公费：22748.82元

（2）差旅费：33280.00元

（3）其他交通费用：90550.00元

（4）公务接待费：2800.00元

（5）水费：391.60元

（6）电费：2062.08元

（7）邮电费：7579.50元

（8）培训费：1120.00元

（9）其他其他商品和服务支出：8250.00元

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省施甸县供销合作社联合社资产总额3373950.07元，其中，流动资产3322027.06元，固定资产51923.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3257086.62元，其中:流动资产增加3273122.24元，固定资产减少16035.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收益0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10		11
合计	1	3373950.07	3322027.06	51923.01						51923.01
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019 年云南省施甸县供销合作社联合社共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 1个，财政预算安排200000.00元，编制绩效目标1个。本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052100147501111

附件【云南省施甸县供销合作社联合社2019年度部门决算公开报表.xls】