施甸县供销社2016年部门决算分析报告

一、 部门情况

（一）基本情况

1、 主要职责

贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；指导全县供销合作社联合社的改革和发展；按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社联合社系统做好化肥储备和供应工作；指导推进全县农村合作经济组织发展；牵头组建、指导和推动全县发展各类专业合作社；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；依法管理运营社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；承办县政府交办的其他工作事项。

2．机构情况

独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与去年同期相比不增不减。

3．人员情况

 2016年部门决算，财政全供养在职10人，财政半供养5人；实有车辆1辆，与去年同期相比不增不减。

（二）当年取得的主要事业成效

2016年，在县委、县政府和市供销社的指导帮助下，我社以抓合作社建社立社、抓社有企业发展强社为主线，坚持为“三农”服务的宗旨，紧紧围绕县委县政府确定的供销工作考核目标和市社下达的目标任务，各项工作取得了一定成效。   

    加强农资流通网络建设，提升服务“三农”水平；加强社有资产经营管理，提升资产运营效益；加强安全维稳工作，确保系统和谐稳定；顺利完成和超额完成各级下的各项经济指标以及县委县政府交办的各项事务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年财政拨款预算收入377.87万元，项目拨款收入75万元，基本支出财政预算拨款收入302.87万元。其中：工资福利支出财政预算拨款收入80.23万元、公用经费财政拨款收入32.35万元、对个人家庭补助财政拨款收入190.28

万元。其中：退休人员经费拨款收入161.46万元。

（二）收入支出预算执行情况

2016年财政拨款预算支出377.87万元，项目支出75万元，基本支出财政预算拨款支出302.87万元。其中：工资福利支出财政预算拨款支出80.23万元、公用经费财政拨款支出32.35万元、对个人家庭补助财政拨款支出190.28万元。其中：退休人员经费拨款支出161.46万元。

三、财政预算决算增减情况

2016年财政预算收入239.73万元，2016年财政决算收入377.87万元，决算比预算增加57.62%；2016年财政预算支出239.73万元，2016年财政决算支出377.87万元，决算比预算增加57.62%。

四、本年财政拨款收支与上年财政拨款收支增减情况

本年财政拨款收入377.87万元，上年财政拨款收入329.84万元，本年比上年增加48.03万元，增加幅度14.56%；本年财政拨款支出377.87万元，上年财政拨款支出329.84万元，本年比上年增加48.03万元，增加幅度14.56%。

   附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率：本期财政拨款支出总额377.87万元，上年财政拨款支出总额331.74万元，支出增长率13.91%。

2.当年预算支出完成率：年终执行数377.87万元，年初预算数+年中预算调整数为377.87万元，当年预算支出完成率100%。

3.人均开支: 本期支出数377.87万元，本期平均在职人员数10人，人均开支3778.7%。

4.项目支出占总支出的比率：本期项目支出数75万元，本期支出总数377.87万元，项目支出比率19.85%。

5.人员支出比率：本期人员支出数302.87万元，本期支出总数377.87万元，人员支出比率80.15%。

6.人均办公使用面积：本期末单位办公用房使用面积72平方米，本期末在职人员10人，人均办公使用面积7.2平方米。

7.人车比例：本期末在职人员数10人，本期末公务用车实有数1辆，人车比例10:1。

                施甸县供销社

                 2017年9月11日