施甸县供销社2015年度部门决算

 第一部分  单位概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；

2、指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；

3、指导协调本系统有关行业协会工作；

4、指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展；

5、做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、深化供销合作社综合改革。一是稳步开展农村合作金融服务。二是加强社有资产管理。认真履行职责，把好资产监管关，确保社有资产的完整、保值和增值，壮大合作社经济实力，更好开展为农服务工作。

2、扎实推进“新网工程”建设。我社始终把“新网工程”建设作为改革发展的中心工作，按照省社和市社制定的“新网工程”和十二五发展规划的要求，不断优化经营结构和服务功能，拓展新型流通业态，经营服务网络体系建设不断深入。

3、强化社会治安综合治理和信访工作责任意识，积极营造和谐稳定的发展环境。

4、努力抓好招商引资工作，完成招商引资考核任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制7人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件：施甸县供销社2015年度部门决算表）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年施甸县供销社决算总收入329.84万元，其中：财政拨款收入329.84万元，占总收入的100%。与上年决算总收入333.04万元相比，减少3.2万元，减少幅度0.96%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出331.74万元，其中：基本支出256.74万元，占总支出的77.39％；项目支出75万元，占总支出的22.61％。与上年决算总支出333.04万元相比，减少1.3万元，减少幅度0.39%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障本单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18.24万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.16％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障本单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于合作社规范发展及示范社项目建设的经费支出75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县供销社2015年一般公共预算财政拨款支出329.84万元,占本年支出合计的99.43%。与上年同期333.04相比，减少3.2万元，减少幅度0.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出254.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

施甸县供销社2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，公务接待费支出1.62万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.36万元，减少的主要原因是：车辆运行维护费、接待费减少，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015本单位公务用车购置及运行维护费1.28万元。其中：运行维护费1.28万元，比2014年决算减少0.56万元，主要是指导发展合作社业务工作经费10万元年终决算不列收支转“暂存款”，导致支出减少。

（二）公务接待费

2015年本单位公务接待36批次，321人，接待费开支1.62万元，公务接待费比2014年决算减少1.8万元，主要是指导发展合作社业务工作经费10万元年终决算不列收支转“暂存款”，导致支出减少。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2015年机关运行经费支出18.24万元，与上年6.44对比增加11.8万元。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购决算5.494万元。采购电脑、办公桌、档案柜等。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

施甸县供销社

2016年9月20日