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施甸县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行各级党委、政府“三农”工作方针政策及工作部署安排，坚持为农服务初心使命。

2、指导全县供销合作事业全面深化综合改革和发展工作。

3、指导依法依规创新发展为农服务的社有企业，增强为农服务实力。

4、负责食用菌产业规划、技术培训、市场信息掌控、企农对接服务、食用菌合作指导等工作。

5、承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务会计审计股、经济发展合作指导股、监事会办公室。我部门是财政拨款的参公管理事业单位，有行政编制和机关工勤，全部行使行政职能。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、聚焦基层建设，强化基层社服务能力。一是提升基层社服务功能。围绕“一点多能、一网多用、双向流通、综合服务”的目标，建立乡，村一体推进机制，盘活资产、整合资源，统筹乡镇超市、电商服务站、寄递物流网点建设与基层社发展，打造乡、村综合服务平台。一年内高质量发展基层社3个以上、改造升级薄弱基层社3个以上。二是持续推进社有企业转型升级。支持各类社有企业立足自身优势，积极拓展经营服务领域，增加营业收入，全力扭亏增盈，努力转型升级。分类推进社有企业公司制改革，按照产权清晰、权责明确、社企分开的要求健全现代企制度，健全“三重一大”决策制度，深化劳动、人事、分配项制度改革。

2、聚焦服务领域，强化“以点带面”。一是不断增强为农服务能力。以施甸县县域流通网络强县建设为引领，大力推进县域集采集配中心建设，为乡镇综合超市、农村综合版务社提供日用消费品、农业生产资料和快递分拣等服务，为农产品上行提供仓储保鲜、电子商务等服务。鼓励有条件的供销合作社利用社有企业资金、资产积极参与农产品批发市场建设，争取运营管理由政府投资建设的公益性农产品批发市场。二是助力服务农特产品销售。继续现固、提升、运管“施韵甸美”公用品牌，强化沪滇合作、企业和高校帮扶，充分发挥“832”电商平台作用，加强与“832平台”业务对接，增加入驻企业和产品，努力增加销售额；扩大施甸特色农产线上线下销售；探索与有实力的电商龙头企业合作，搭建县级以施甸特色为主的农特产品展销平台，发挥供销品牌和网络优势，进一步辐射带动全县农特产品销售。三是积极参与循环经济产业发展。积极与绿巨能环保科技（云南）集团有限公司开展合作，支持供销系统社有企业积极发展循环经济，现有再生资源企业加快转型升级，力争培育1户环保型再生资源企业。

3、聚焦特色产业发展，在重点产业上取得新突破。一是积极参与发展食用菌产业。加强与云南省食用菌产业发展研究所的沟通对接，开展野生食用菌资源保护和利用、资源评价、食用菌保鲜和冷链物流技术、质量快速检验检测等方面的研究，为食用菌产业发展提供技术支持。积极争取项目，加大对食用菌种植基地、企业、专业合作社、重点村的指导与支持。力争全县食用菌总产量和产值分别稳步增长。二是积极参与全县主导产业发展。支持各级供销合作社通过建设基地、开发供销产品、发展冷链物流、加强产销对接、提供农业社会化服务等方式，在“土特产”生产上发挥积极作用。

二、预算单位基本情况

施甸县供销合作社联合社编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1596964.00元，其中：一般公共预算1494964.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入102000.00元。

与上年对比减少5246.00元，下降0.33%，减少的主要原因是2024年新调入1人工资待遇低于退休人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1494964.00元，其中:本年收入1494964.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1500210.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少5246元，下降0.35%，减少的主要原因是2024年新调入1人工资待遇低于退休人员工资。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1596964.00元。财政拨款安排支出1494964.00元，其中：基本支出1494964.00元，与上年对比减少5246元，下降0.35%，减少的主要原因是2024年新调入1人工资待遇低于退休人员工资；项目支出0.00元，与上年持平；其他支出102000.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2160201款行政运行1227742.00元，用于人员经费1071074.00元，公用经费156668.00元。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出149105.00元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101款行政单位医疗68816.00元，主要是用于部门行政人员医疗保险缴费。

2101199款其他行政事业单位医疗支出3413.00元，主要是用于大病医疗保险费和其他医疗保险费。

2080801款死亡抚恤45888.00元，主要是用于机关事业单位遗属补助费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年本级预算支出1494964.00元（其中：基本支出1494964.00元，项目支出0.00元）。

30101基本工资406140.00元（其中：基本支出406140.00元）。

30102津贴补贴523548.00元（其中：基本支出523548.00元）。

30103奖金140765.00元（其中：基本支出140765.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费149105.00元（其中：基本支出149105.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费63524.00元（其中：基本支出63524.00元）。

30112其他社会保障缴费4034.00元（其中：基本支出4034.00元）。

30201办公费17807.00元（其中：基本支出17807.00元）。

30205水费333.00元（其中：基本支出333.00元）。

30206电费3600.00元（其中：基本支出3600.00元）。

30207邮电费4800.00元（其中：基本支出4800.00元）

30211差旅费13000.00元（其中：基本支出：13000.00元）。

30215会议费3000.00元（其中：基本支出：3000.00元）。

30217公务接待费6000.00元（其中：基本支出6000.00元）

30228工会经费22328.00元（其中：基本支出22328.00元）。

30239其他交通费用85800.00元（其中：基本支出85800.00元）。

30305生活补助45888.00元（其中：基本支出45888.00元）。

30307医疗费补助5292.00元（其中：基本支出5292.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

2025年我单位无市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为6000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约8批次，共计接待65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排156668.00元，与上年对比增加1059.00元，增长0.68%，增加的主要原因是2025年工会经费、其他交通费用相比2024年预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县供销合作社联合社资产总额1292922.11元，其中，流动资产1269188.24元，固定资产23733.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加588996.55元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 施甸县供销合作社联合社2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53052100172100111