监督索引号53052100172100000

施甸县供销社2024年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县供销社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县供销社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县供销社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行各级党委、政府“三农”工作方针政策及工作部署安排，坚持为农服务初心使命。

2、指导全县供销合作事业全面深化综合改革和发展工作。

3、指导依法依规创新发展为农服务的社有企业，增强为农服务实力。

4、负责食用菌产业规划、技术培训、市场信息掌控、企农对接服务、食用菌合作指导等工作。

5、承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务会计审计股、经济发展合作指导股、监事会办公室。我部门是财政拨款的参公管理事业单位，有行政编制和机关工勤，全部行使行政职能。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续深化供销合作社综合改革。对照综合改革各项目标任务，2024年争取完成3个村级社恢复重建，搭建城乡一体化供销合作服务体系；争取成立首家信息服务联合社和供销社电商中心，拓展供销合作社电商销售业务；供销合作社系统年经营额达15亿元以上。

2、持续抓好社会维稳和安全生产。继续巩固“平安供销”创建成果，确保供销系统安全稳定。

3、持续落实全面从严治党主体责任。全面落实从严管党治党各项要求，始终将纪律和规矩挺在前面，把党风廉政建设与供销工作同谋划、同部署，同检查、同考核，着力打造一支政治坚定、业务精湛、敢于担当、清正廉洁的干部队伍。继续发扬“扁担精神”“背篓精神”等优良传统，恪守“服务三农，为民谋利，让利于民”经营理念，努力将供销合作社打造成为诚信守法的窗口、为农服务的平台。

二、预算单位基本情况

施甸县供销社编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,602,210.00元，其中：一般公共预算1,500,210.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入102,000.00元。

与上年对比减少84,146.54元，下降4.99%，减少的主要原因是其他收入年初预算供销综合改革经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,500,210.00元，其中:本年收入1,500,210.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,500,210.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加17,848.00元，增长1.20%，增加的主要原因是职工调增档次级别工资、工勤人员晋升为技师工资和补贴调增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,602,210.00元。财政拨款安排支出1,500,210.00元，其中：基本支出1,500,210.00元，与上年对比增加17,848.00元，增长1.20%，增加的主要原因是职工调增档次级别工资、工勤人员晋升为技师工资和补贴调增；项目支出0.00元，与上年持平；其他支出102,000.00元，与上年对比减少101,994.54元，下降50.00%，减少的主要原因是年初预算供销综合改革经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2160201商品和服务等支出-商品流通事务-行政运行1,234,146.00元，用于人员经费1,078,537.00元，公用经费155,609.00元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出150,316.00元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗66,933.00元，主要是用于部门行政人员医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,407.00元，主要是用于大病医疗保险费和其他医疗保险费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤45,408.00元，主要是用于机关事业单位遗属补助费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年本级预算支出1,500,210.00元（其中：基本支出1,500,210.00元，项目支出0.00元）。

30101工资福利支出-基本工资404,580.00元（其中：基本支出404,580.00元）。

30102工资福利支出-津贴补贴521,400.00元（其中：基本支出521,400.00元）。

30103工资福利支出-奖金151,315.00元（其中：基本支出151,315.00元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费150,316.00元（其中：基本支出150,316.00元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费61,641.00元（其中：基本支出61,641.00元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4,649.00元（其中：基本支出4,649.00元）。

30201商品和服务支出-办公费18,463.00元（其中：基本支出18,463.00元）。

30205商品和服务支出-水费333.00元（其中：基本支出333.00元）。

30206商品和服务支出-电费2,970.00元（其中：基本支出2,970.00元）。

30207商品和服务支出-邮电费4,800.00元（其中：基本支出4,800.00元）

30211商品和服务支出-差旅费13,000.00元（其中：基本支出：13,000.00元）。

30215商品和服务支出-会议费3,000.00元（其中：基本支出：3,000.00元）。

30217商品和服务支出-公务接待费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元）

30228商品和服务支出-工会经费22,443.00元（其中：基本支出22,443.00元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用84,600.00元（其中：基本支出84,600.00元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助45,408.00元（其中：基本支出45,408.00元）。

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助5,292.00元（其中：基本支出5,292.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

2024年我单位无市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县供销社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县供销社2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县供销社2024年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次约8批次，共计接待65人次。

减少的主要原因是：农民专业合作社转移至县农业农村局为主管部门，省社市社对农民专业合作社的工作调研相对减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县供销社2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县供销社2024年机关运行经费安排155,609.00元，与上年对比增加438.00元，增长0.28%，增加的主要原因是2024年工会经费相比2023年预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县供销社资产总额128,925.56元，其中，流动资产99,734.45元，固定资产29,191.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,983.83元，其中固定资产增加5,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月）资产月报数。

第二部分 施甸县供销社2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53052100172100111