云南施甸产业园区管理委员会

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

（二）根据中共保山市委、保山市人民政府，中共施甸县委、施甸县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

（三）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

（四）配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

（五）负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

（六）负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

（七）负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

（八）负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

（九）负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

（十）服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

（十一）建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

（十二）根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

（十三）完成中共施甸县委、施甸县人民政府交办的其他事项。

（十四）有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位为全额预算单位，没有下设预算机构，单位内设科室5个，分别为党政办公室、经济发展科、规划建设科、投资促进科和企业服务中心,行政人员编制8名，事业编制5名。截止2023年12月31日实有在职人员11人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、部门绩效目标设立情况：统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

2、部门整体收支情况

本年收入共计169.25万元。其中：财政拨款收入169.25万元，占总收入的98.38%，与上年对比增加32.59万元，增长31.26%。其他收入45.82元，与上年对比增加45.82元，增长100%。

本年支出216.55万元。其中：财政拨款支出169.25万元，基本支出133.25万元（人员经费113.21万元，日常公用经费20.03元），项目支出36.00万元。其他收入支出47.31万元。

3、部门预算管理制度建设情况

①执行管理情况

在收支矛盾更加突出的前提下，严格预算执行显得尤为重要。一方面要及时分解下达任务，明确绩效目标；另一方面要加强财政支出管理，进一步优化支出结构。强化一级政府一级预算的执行力，继续规范国库集中支付运行机制，完善指标管理业务流程，优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，着力提高财政专项资金使用效益。

②财务管理和项目资金管理情况

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是着力增收节支。大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金。三是完善管理制度。制定《云南施甸产业园区管理委员会管理制度》，含财务管理、固定资产、差旅费、公务接待、商务接待等管理制度。四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查。五是严把专项资金。严把专项资金支出，确保专项资金专款专用，实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。

③部门预算管理制度建设情况

预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。预算调整遵循合理、合法的原则。合理是指调整有依据，有调整项目，有调整金额。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

2023年度部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

1．部门整体支出绩效自评体系

部门整体支出绩效自评体系主要包含：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。详见附表1。

2．项目绩效自评体系

项目绩效自评指标体系主要包括：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。

（三）自评组织过程

根据《施甸县财政局关于2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，我单位成立了以单位主要领导为组长、分管财务工作的领导为副组长，相关科室长为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

2023年度，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分96分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算执行情况

预算执行情况得分20分，2023年度部门整体支出年初预算数167.31万元，实际执行数216.55万元，执行率129.43%。

（二）年度绩效指标情况

2023年度总目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，加大招商引资力度，支持部门正常履职。

年度绩效目标得分76分：

1、产出指标得分40分：有数量指标10分，公用经费保障人数11人；质量指标10分，本年度内单位实际完成工作数基本达到部门绩效目标要求；时效指标10分，单位按照整体绩效目标确定的时限完成工作任务；成本指标9分，单位运行成本较上年增加。

2、效益指标得分27分：经济效益指标9分，我单位履行职责对经济发展带来直接或间接影响，降低行政成本，基本得到大众认可。社会效益指标9分，我单位履行职责对社会发展带来直接或间接影响，提高行政效率。生态效益9分，我单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响，生态效益有所改善。

3、满意度指标得分10分：社会公众或单位服务对象对部门履职效果的满意程度达到百分之九十以上。

四、存在的问题和整改情况

1.对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

3.财务基础工作有待进一步规范。

五、绩效自评结果应用

我单位将提高对部门绩效评价工作的认识，对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

                                                   云南施甸产业园区管理委员会

                       2024年3月22日