施甸县工业园区管理服务局

2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、机构人员情况：根据中共施甸县委办公室施甸县人民政府办公室关于印发《施甸县工业园区管理服务局职能 配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字〔2019〕34号）文件，施甸县工业园区管理服务局是施甸县人民政府派出机构，为正科级。内设机构2个，分别为综合办公室、项目股。核定行政编制4名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数2名：副局长2名。

2、部门主要职能：施甸县工业园区管理服务局位于施甸县水长乡七零七社区，具体职责是：贯彻执行有关法律法规、规章和政策措施、协调推进一园两片区（水长片区、华兴片区、施甸县装备制造产业园，以下简称一园两片区）总体规划，制定并组织实施有关专项规划、组织拟订一园两片区对入驻企业管理制度和服务措施；组织实施一园两片区基础设施建设项目；负责一园两片区经济运行监测和分析；负责园区招商引资和对外经济技术合作；配合当地党委政府做好征地拆迁群众工作、建立健全园区按照职权审批或者审核园区内投资项目相关管理制度、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、部门绩效目标设立情况：设立了未来3年整体支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

本年收入共计1679.97万元。其中：财政拨款收入1669.89万元，占总收入的99.40%，其他收入10.08万元，占总收入的0.60%。与上年对比增加1295.39万元，增幅为336.83%。原因为：2019年年初预算未纳入华兴片区基础设施建设项目水土保持补偿费287.7万元，红球藻项目款330万元，园中园项目款200万元，其他收入10.08万元以及由于机构改革保山市水长工业园区管委会撤并，2019年1-3月收入支出合并到我单位上报，因此收入较2018年增加。

本年支出2059.51万元。其中：基本支出945.80万元，占总支出的45.92%，项目支出1113.71万元，占总支出的54.08%。相比上年184.58万元增加1874.93万元，增幅为1015.78%，原因为：2019年年初预算未纳入华兴片区基础设施建设项目水土保持补偿费287.7万元，红球藻项目款330万元，园中园项目款200万元，其他收入10.08万元以及由于机构改革保山市水长工业园区管委会撤并，2019年1-3月收入支出合并到我单位上报，因此收入较2018年增加。

（四）部门预算管理制度建设情况

1、执行管理情况

在收支矛盾更加突出的前提下，严格预算执行显得尤为重要。一方面要及时分解下达任务，明确绩效目标；另一方面要加强财政支出管理，进一步优化支出结构。强化一级政府一级预算的执行力，继续规范国库集中支付运行机制，完善指标管理业务流程，优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，着力提高财政专项资金使用效益。

2、财务管理和项目资金管理情况

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是着力增收节支。大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金。三是完善管理制度。严格执行预算外资金管理办法，不断提高核算、管理和服务水平，进一步加强了财务管理制度的执行力。四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查。五是严把专项资金。严把专项资金支出，确保专项资金专款专用，实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。

3、部门预算管理制度建设情况

预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。预算调整遵循合理、合法的原则。合理是指调整有依据，有调整项目，有调整金额。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

本单位主要参考《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系，该体系从投入、过程、部门产出绩效三方面设置了包括综合性指标、项目支出绩效评价共性指标和个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、履职完成等多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、完成比率法等。

（三）自评组织过程

根据《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4、形成绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1、绩效目标合理性

2019年度本部门年初部门整体绩效目标设定情况为：充分合理的利用财政资金，使财政资金通过部门行使其职能。

2、绩效指标明确性

根据水长片区、华兴片区及施甸装备制造产业园区经济和社会发展总体规划要求，制定2019年度绩效目标。目标确认符合“三定”方案确定的各项职能职责，符合水长片区、华兴片区及施甸装备制造产业园区中长期规划要求。

3、在职人员控制率

本部门人员编制核定数为4人，2019年年末实有在职人员4人，在人员编制上未有超编现象，在职人员控制率为100%。

4、“三公经费”变动率

2018年度部门“三公经费”预算数4.28万元，其中公车运行维护费2.28万元、公务接待费2.00万元、因公出国（境）费0元。2019年度部门“三公经费”预算数4.28万元，其中公车运行维护费2.28万元、公务接待费2.00万元、因公出国（境）费0元。2019年度与2018年度部门“三公经费”预算数一致。

5、重点支出安排率

2019年度本部门年初预算并无安排重点支出。

（二）过程情况分析

1、预算完成率

根据2019年度部门预算数26.22万元，2019年度部门预算数支出数为26.22万元，年末结余为0元，预算完成率为100%。

2、管理制度健全性

本部门制定了多项部门管理制度，包括财务管理制度、财务资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度等，一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明，同时保障部门工作透明，有效率。

3、预决算信息公开性

本单位2019年度预决算信息、“三公经费”等会计信息材料已按规定内容公开预决算信息，按规定限时公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（三）产出情况分析

1、各项工作实际完成情况

本部门紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

2、预算管理方面

我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（四）效果情况分析

1、经济效益和社会效益

目前，施甸县工业园区包含了“一园两片”（施甸装备制造产业园、水长片区及华兴片区），入园企业投资企业达40户，规模企业17户，合计提供就业岗位四千余人。2019年预计完成规上工业总产值28亿元。

1.水长片区：规划面积5.6平方公里，主要布局化工、特色建材、生物制药产业，入驻企业28户，2019年预计完成规上产值16.5亿元。园区已实现土地平整、供水、排水、电力、道路、通讯、燃气等“六通一平”，累计投入资金约7亿元，完成一道桥水库、朝阳水库、道路一线、道路二线、220KVA变电站等水电路基础设施建设。

2.华兴片区：规划面积4.15平方公里，主要布局生物资源开发、农特产品精深加工等产业，入驻企业7户，2019年预计完成规上产值1.5亿元。部分土地已平整，累计投入资金约0.6亿元，道路一线毛路及道路路基回填已基本完工，Ⅰ、Ⅱ号桥桩均架设完成，1000m³供水池已建设完成。

3.施甸装备制造产业园：规划面积4.1平方公里，主要布局机械制造、电子制造、农机制造、新材料、新能源等产业，入驻企业5户，2019年预计完成规上产值10亿元，长岭岗路、龙盛路、坳庄路等三条主干道路顺利推进,弃渣场建设项目完成拦渣坝建设；富士通7万平方米标准厂房建设项目正在推进附属设施建设；园区20万平方米标准化厂房建设项目已经完成前期准备工作。

2、社会公众或服务对象满意度

2019年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优。为此，就工业园区的经济建设、服务管理等政府公共服务展开问卷调查，总体满意度达到100%。

四、存在的问题和整改情况

存在的主要问题一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果应用

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无

施甸县工业园区管理服务局

2020年9月16日