施甸县工业园区管理服务局

2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、机构人员情况：本单位为全额预算单位，没有下设预算机构，是由以前的工业园区指挥部升格成工业园区管理服务局，但是没有增加机构数量。单位内设机构3个，分别为办公室、征地拆迁股、项目招商股。我单位编制核编5人，实有2人。

2、部门主要职能：施甸县工业园区管理服务局位于施甸县由旺镇华兴村，工作职能是，负责保山市水长工业园区华兴片区建设发展工作。具体职责是：贯彻执行有关法律法规、规章和政策措施;组织实施华兴片区总体规划，制定并组织实施有关专项规划;制定华兴片区管理制度和服务措施；按照职权审批或者审核华兴片区内投资项目；组织实施华兴片区基础设施建设项目；负责华兴片区经济运行监测和分析；代表县人民政府召开华兴片区联席会议；负责华兴片区招商引资和对外经济技术合作；做好华兴片区征地拆迁业务工作，配合当地党委政府做好征地拆迁群众工作；承办上级交办的其他事项工作等。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、部门绩效目标设立情况：设立了未来3年整体支出绩效目标及项目支出目标。

2、部门整体收支情况

本年收入共计384.58万元。其中：财政拨款收入384.59万元，占总收入的100%。与上年对比增加312.32万元，增幅为432.17%。

本年支出184.58万元。其中：基本支出164.30万元，项目支出20.28万元，项目支出结转和结余200万元。与上年对比增加112.32万元，增幅为155.42%。

3、部门预算管理制度建设情况

①执行管理情况

在收支矛盾更加突出的前提下，严格预算执行显得尤为重要。一方面要及时分解下达任务，明确绩效目标；另一方面要加强财政支出管理，进一步优化支出结构。强化一级政府一级预算的执行力，继续规范国库集中支付运行机制，完善指标管理业务流程，优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，着力提高财政专项资金使用效益。

②财务管理和项目资金管理情况

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是着力增收节支。大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金。三是完善管理制度。严格执行预算外资金管理办法，不断提高核算、管理和服务水平，进一步加强了财务管理制度的执行力。四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查。五是严把专项资金。严把专项资金支出，确保专项资金专款专用，实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。

③部门预算管理制度建设情况

预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。预算调整遵循合理、合法的原则。合理是指调整有依据，有调整项目，有调整金额。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

本单位主要参考《施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系，该体系从投入、过程、部门产出绩效三方面设置了包括综合性指标、项目支出绩效评价共性指标和个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、履职完成等多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、完成比率法等。

（三）自评组织过程

根据《施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4、形成绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1、绩效目标合理性

2018年度本部门年初部门整体绩效目标设定情况为：充分合理的利用财政资金，使财政资金通过部门行使其职能。

2、绩效指标明确性

根据华兴工业园区经济和社会发展总体规划要求，制定2018年度绩效目标。目标确认符合“三定”方案确定的各项职能职责，符合华兴工业园区中长期规划要求。

3、在职人员控制率

本部门人员编制核定数为5人，2018年年末实有在职人员2人，在人员编制上未有超编现象，在职人员控制率为40%。

4、“三公经费”变动率

2017年度部门“三公经费”预算数42800元，其中公车运行维护费22800元、公务接待费20000元、因公出国（境）费0元。2018年度部门“三公经费”预算数42800元，其中公车运行维护费22800元、公务接待费20000元、因公出国（境）费0元。2017年度与2018年度部门“三公经费”预算数一致。

对比上年支出决算数，我局2018年度“三公“经费同比增加。

在2018年各项工作开展中，我局严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费条例，但因2018年根据财政年终数据处理要求，增加了2011年、2012年转列为暂付款的支出数，2018年度“三公“经费同比增加。对比情况如下，2018年“三公”经费财政拨款决算支出总额32.22万元，与上年财政拨款决算支出总额相比增加31.26万元，增加幅度3256.25%。其中公务用车运行维护费增加12.4万元，增加幅度1935.94%，公务接待增加18.85万元，增加幅度5712.12%。公务用车保有量1辆，公务接待批次77次，3829人。增加原因为本年度增加了2011年、2012年的支出数。

5、重点支出安排率

2018年度本部门年初预算并无安排重点支出。

（二）过程情况分析

1、预算完成率

根据2018年度部门预算数489315元，因人员变动，年底进行预算调整，2018年度部门预算数支出数为357742元，年末结余为0元，预算完成率为100%。

2、管理制度健全性

本部门制定了多项部门管理制度，包括财务管理制度、财务资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度等，一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明，同时保障部门工作透明，有效率。

3、预决算信息公开性

本单位2018年度预决算信息、“三公经费”等会计信息材料已按规定内容公开预决算信息，按规定限时公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（三）产出情况分析

1、各项工作实际完成情况

本部门紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

2、预算管理方面

我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（四）效果情况分析

1、经济效益和社会效益

①在县委、县政府的正确领导和各级部门的大力关心支持下，华兴工业园区基础设施及公共服务配套设施逐渐完善，高起点、高标准编制完成《保山市水长工业园区华兴片区控制性详细规划》。截止目前，园区基础设施及公共服务配套设施建设总计完成投资2.4亿元，建成华兴35kv变电站、入企电缆建设，并积极配合县水务局、乾元水利投资公司做好红谷田水库到华兴工业园区管道供水项目。②截止2018年年末园区共征收土地约1640亩，搬迁农户13户，坟墓搬迁1400余冢，共计兑付征地补偿款8000余万元。③截止2018年年末，共有11户企业入驻华兴工业园区（其中：建成投产6户、在建1户、协议签订4户），规上企业4户，今年预纳规企业1户，工业用地占地约1300亩。蓝心、康宏、酿美三户企业共带动贫困户700余户，其中建档立卡贫困户278户，可实现户均增收2.8万元。截止2018年年末,华兴园区投产企业共实现工业总产值约3.64亿元，市外引进招商引资约7000万，各在建项目正稳定有序推进。④在建项目推进情况：1).道路建设项目。园区主干道路全长8.868公里，项目估算总投资2.65亿元。该项目共分为二期，一期项目建设沥青混凝土路面4.2公里，拟占用土地面积190亩，概算总投资1.1亿元。目前项目整体建设工作正有序推进，项目始建至今共完成投资5000万元，目前Ⅰ、Ⅱ号桥桩均以基本通车，计划在2019年6月，道路一期项目建设工作全面完成通车。2).企业建设情况。保山泽元藻业健康科技有限公司计划总投资10亿元，其中一期0.99亿元，二期0.39亿元 。我局已统筹临时安排在原纸箱制板厂房共计10栋(分三期)，用于安装公司的机器生产设备和澡片加工、虾青素提取、压片糖果生产线使用,并完成雨生红球藻和小球藻项目在原纸箱制板厂修缮一期项目，根据目前实际，我局正在牵头实施该公司洁净装修、二期厂房和基础设施等附属工程项目。该项目计划在2018年基本竣工，待全面投产使用后预计实现年产值7000万元左右。

2、社会公众或服务对象满意度

2018年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优。为此，就华兴工业园区的经济建设、服务管理等政府公共服务展开问卷调查，总体满意度达到100%。

四、存在的问题和整改情况

存在的主要问题一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果应用

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             施甸县工业园区管理服务局

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2019年6月7日