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施甸县工业园区管理服务局2021年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县工业园区管理服务局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县工业园区管理服务局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、贯彻执行有关法律法规、规章和政策措施。  

2、协调推进一园两片区（水长片区、华兴片区、施甸县装备制造产业园，以下简称一园两片区）总体规划，制定并组织 实施有关专项规划。  

3、组织拟订一园两片区对入驻企业管理制度和服务措施； 组织实施一园两片区基础设施建设项目；负责一园两片区经济运 行监测和分析；负责园区招商引资和对外经济技术合作；配合当地党委政府做好征地拆迁群众工作。  

4、建立健全园区按照职权审批或者审核园区内投资项目相关管理制度。  

5、完成县委和县政府交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1、严格执行整治纪律和政治规矩  

一是深入学习贯彻党的十九届五中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神、十九届中央纪委第五次全体会议、省纪委十届五次全会、市纪委四届六次全会、县委十二届一次全会和县纪委十二届一次全会及国务院、省政府、市政府、县政府廉政工作会议精神，用会议精神教育引导全体党员干部坚持高标准、守底线、知敬畏、存戒惧，筑牢拒腐防变防线。二是加强《中国共产党纪律处分条例》和《中华人民共和国监察法》、《宪法》等文件的学习，教育引导党员干部懂规矩、守纪律，从思想上解决责任缺失问题，营造风清气正政治生态。三是坚持续续做好领导干部个人重大事项报告等制度，副科级以上负责人对婚丧嫁娶、乔迁履新、子女入学、财产收入等事项都能及时报告，做出廉洁承诺。对“三重一大”事项集体研究决策，扎紧权力笼子，确保核心权力规范运行。四是深入学习纪委相关文件，完善体制机制，认真贯彻落实“中央八项规定”，把工作作风得到进一步转变，工作效率得到进一步提高，密切联系群众得到进一步加强，营造出积极向上、公平正义、廉洁高效的机关环境。五是集中开展警示教育，召开干部职工警示教育大会，教育引导全局广大党员干部充分认清涉黑涉恶违法犯罪的危害性，切实增强对扫黑除恶专项斗争的政治自觉。组织全体干部职工集中观看《政治掮客苏洪波》《开尔行贿记》《乔氏家族覆灭记》等警示教育片，做到以案明纪、以案释法，用身边事教育身边人。  

2、全面加强从严治党  

一是主要领导认真履行第一责任人的职责，把党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起考核，自觉承担“一岗双责”，切实履行好部门的从严治党责任，做到“两手抓、两手都要硬”，真正做到从严治党。二是将党风廉政工作列入单位重要议事日程，主要领导亲自主持，并强调班子成员在抓好分管业务工作的同时抓好党风廉政工作，做到了重点工作亲自过问并认真督促落实。主要领导与班子成员签订了《施甸县工业园区管理服务局党风廉政2021年责任书》2份，开展廉政提醒谈话5次。三是严格落实相关学习制度和理论中心组学习制度。2021年班子成员参加理论学习第三联合中心组集中学习7次，撰写心得体会21篇。四是主动接受、积极配合纪委巡察监督，持续深化上级纪检部门巡察反馈意见整改落实。强化政治监督，着力发现和纠正政治偏差，层层压实管党治党政治责任。强化巡察成果运用，督促构建长效机制，堵塞风险漏洞，扎实做好巡察整改“后半篇”文章。  

3、秩序开展疫情防控  

一是严格按照省委省政府、市委市政府、县委县政府应对疫情防控的工作要求，加强对入施人员的管控，完善工作台账，对高风险地区入施人员及时登记并上报。二是加大宣传力度，有效引导企业做好防控工作。切实加大园区各大中小企业宣传对接力度，动员企业员工接种新冠疫苗，最大限度保证“应接尽接”，稳妥推进工业企业疫苗接种工作。三是强化督导检查，筑牢安全屏障。对企业疫情防控及安全生产措施落实情况进行实地检查，查看各类工作台账、应急预案等，对检查中发现的不规范问题予以现场纠正指导，做到立行立改。  

4、稳扎稳打推进项目  

一是山东邦基年产24万吨高档饲料项目，计划投资15584万元，占地41亩，采用全自动工艺技术，购置自动化生产线4条（套），建设生产车间和原料成品车间各一栋。目前，已开工建设。二是云维集团年产80万方混凝土搅拌站项目，建设混凝土生产线一条，目前正在开展前期工作。三是保山勇成再生资源利用有限公司于2020年3月与施甸县人民政府签订《施甸县年产8000吨塑料颗粒生产线建设项目投资开发协议》，项目占地12亩，固定资产投资2070万元。自协议签订后，我局配合该公司完成项目征地、土地收储、厂区规划布局、环评编制评审等工作，现该项目完成初步设计正进行厂区回填工程，完成投资近500万元。四是保山昆钢嘉华一线升级改造（降本增效）项目，投资7200万元，预计11月份完工。五是施甸县综合定点屠宰厂建设项目，该项目占地110亩，投资3亿元，建设50万头生猪、2万头肉牛及100万羽家禽屠宰车间，建设肉制品加工厂房、年产2万吨有机肥生产厂房及购置设备，配套建设办公楼一栋、宿舍楼一栋及冷库、停车场等附属设施，目前，已经完成土地征收工作。六是施甸县新源机动车报废回收有限公司项目，该占地26亩，投资3700万元整，目前，正在开展前期工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县工业园区管理服务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县工业园区管理服务局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县工业园区管理服务局2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县工业园区管理服务局2021年度收入合计963,480.63元。其中：财政拨款收入962,085.49元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,395.14元，占总收入的0.14%。与上年对比减少17,158,232.39元，下降94.68%，主要原因分析：2021年收入较上年减少17,158,232.39元，其中：基本支出减少353,094.48元，主要减少了房屋租赁费；项目支出减少16,806,533.05元，主要为2020年单位兑付了对保山泽元公司的相关企业扶持与补助资金，2021年未产生相关的华兴片区道路工程的基本建设相关收支。  

二、支出决算情况说明  

施甸县工业园区管理服务局2021年度支出合计963,631.49元。其中：基本支出820,164.54元，占总支出的85.11%；项目支出143,466.95元，占总支出的14.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少17,077,904.83元，下降94.66%，主要原因分析：2021年收入较上年减少17,077,904.83元，其中：基本支出减少371,371.78元，主要是2020年单位支付了房屋租赁费，2021年未支付房屋租赁费，所以基本支出较上年有所减少；项目支出减少16,706,533.05元，2021年未产生相关的华兴片区道路工程的基本建设相关收支，2020年单位按照相关文件要求兑付了对保山泽元公司的相关企业扶持与补助资金，故导致2021年的支出较上年有所减少。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障施甸县工业园区管理服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出820,164.54元。与上年对比减少371,371.78元，下降31.17%，主要原因分析：2020年单位支付了房屋租赁费，2021年未支付房屋租赁费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出630,904.84元，占基本支出的76.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189,259.70元，占基本支出的23.08%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障施甸县工业园区管理服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143,466.95元。与上年对比减少16,706,533.05元，下降99.15%，主要原因分析2021年未产生相关的华兴片区道路工程的基本建设相关收支，2020年单位按照相关文件要求兑付了对保山泽元公司的相关企业扶持与补助资金。具体项目开支及开展工作情况，项目开支主要用于每月支付临时人员劳务费。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县工业园区管理服务局2021年度一般公共预算财政拨款支出962,085.49元，占本年支出合计的99.84%。与上年对比减少17,159,627.53元，下降94.69%，主要原因分析：基本支出减少353,094.48元，主要为2021年未支付房屋租赁费，所以基本支出较上年有所减少；项目支出减少16,806,533.05元，主要为2021年未产生相关的华兴片区道路工程的基本建设相关收支，2020年单位按照相关文件要求兑付了对保山泽元公司的相关企业扶持与补助资金，故导致2021年的支出较上年有所减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出889,341.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.44%。主要用于工资福利支出资金342,021.52元、商品和服务支出资金46,075.00元、对个人和家庭补助资金216,139.00元。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出49,111.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于机关事业单位养老保险缴费资金49,111.68元。  

 9.卫生健康（类）支出23,632.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出23,632.64元。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县工业园区管理服务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42,800.00元，支出决算为5,236.03元，完成预算的12.23%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5,236.03元，完成预算的22.97%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度厉行节约，缩减三公经费开支，减少公车出行次数，未开展公务接待事宜。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少149,789.24元，下降96.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少33,801.75元，下降86.59%；公务接待费支出决算减少115,987.49元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度厉行节约，缩减三公经费开支，减少公车出行次数，未开展公务接待事宜。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,236.03元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,236.03元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出5,236.03元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业园区工作以及下乡调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县工业园区管理服务局2021年机关运行经费支出187,713.70元，与上年对比减少593,544.43元，下降75.97%，主要原因分析办公费增加33,624.4元，印刷费增加1,127.20元，水费增加1,300.00元，电费减少2,968.68元，邮电费减少11,080.00元，差旅费减少7,562.00元，租赁费减少520,000.00元，维修（护）费增加1,215.00元，会议费减少3,376.60元，公务接待费减少2,499.00元，劳务费减少105,000.00元，委托业务费增加30,000.00元，工会经费增加3,940.00元，公务用车运行维护费减少14,514.75元，其他交通费增加2,250.00元。部门机关运行经费主要用于单位办公经费、水电费、邮电费、会议费、劳务费、工会经费等。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，施甸县工业园区管理服务局资产总额19,651,751.74元，其中，流动资产15,922,789.31元，固定资产1,389,761.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,414,529.84元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,550,070.24元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100147201111