施甸县工业园区管理服务局2016年度部门决算

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县工业园区管理服务局基本概况

一、 主要职能

（一）主要职能

施甸县工业园区管理服务局的工作职能是，负责保山市水长工业园区华兴片区建设发展工作。具体职责是：

   1、贯彻执行有关法律法规、规章和政策措施;

   2、组织实施华兴片区总体规划，制定并组织实施有关专项规划;

3、制定华兴片区管理制度和服务措施；

4、按照职权审批或者审核华兴片区内投资项目；

5、组织实施华兴片区基础设施建设项目；

6、负责华兴片区经济运行监测和分析；

7、代表县人民政府召开华兴片区联席会议；

8、负责华兴片区招商引资和对外经济技术合作；

9、做好华兴片区征地拆迁业务工作，配合当地党委政府做好征地拆迁群众工作；

10、承办上级交办的其他事项。

（二）、2016年度重点任务介绍

华兴工业园区

1.土地收储情况

在县委、县政府的大力支持及正确领导下，我局在2016年，积极配合由旺镇党委政府，对涉及园区主干道路的华兴、中村两个社区的村民小组部分农户进行征地拆迁，期间共拆迁房屋5户，收储土地约470亩，预计兑付补偿资金2800万元。

2.重大项目进展情况

①前期工作进度。项目前期工作按计划有序开展，现已完成项目建议书编制并由市发改委批复，完成水保、地勘、环评、文调、风险评估等报告编制并通过评审，其中用地预审和林地手续正在办理中。道路工程项目勘测设计招标已于9月12日在施甸县公共资源交易中心开标，10月底将完成项目的所有报批手续。

②项目完成进度。项目完成土方清运约68000m³，砂石回填、夯实42000m³，一期工程土方回填完成1.35公里，Ⅰ号桥桩吊梁和混凝土浇灌已全部完成，桥面沥青正在进行施工，项目整体建设工作正有序推进，现已完成投资1950万元。

3.重点企业建设情况

保山蓝心农业科技有限公司目前共完成投资3250万元，其中：华兴厂房建设完成投资1250万元，基地完成投资2000万元，预计年底将基本建成标准化厂房6000平方米；施甸县康宏农业科技发展有限公司目前共完成投资4000万元，其中华兴厂房建设完成投资2600万元（包括设备），基地完成投资1400万元，预计年底将基本建设完成标准化厂房5000平方米；云南酿美生物科技开发有限公司目前共完成投资2700万元，其中华兴厂房建设完成投资1200万元（包括设备），基地完成投资1500万元，预计年底将全面建设完成一期标准化厂房4000平方米；

4.其它情况

云南万家欢食品集团有限公于2016年6月通过县人民政府整合园区资源提供原纸板厂用于企业建设“优质水果深加工项目”，项目用地170余亩，现已完成投资3200余万元，预计投资1亿元；施甸县嘉隆农业有限公司关于“宏绿一号”工业辣深加工项目，目前已完成烘烤厂房建设4000多平方米，采购现代化（吞吐量100吨/天）大型设备，发展种植农户约6000户。同时加大企业跟踪服务力度，积极配合工信、发改等相关部门培育规上企业，提高工业增加值。

    施甸装备制造产业园项目建设进展情况

    1.园内主干道建设项目。根据10月30日园区主要领导与县委领导召集相关人员召开的协调推进会议，会议确定对施甸装备制造产业园规划进行调整。规划调整前主要建设沥青混凝土路面3条，总长4120米，其中：长岭岗路长1220米、宽40米；坳庄路长660米，宽26米；大湾路长2240米、宽36米，估算总投资3.43亿元。已开工建设的长岭岗路，费用由保山工贸园区根据工程进度拨付给施甸“园中园”。长岭岗建成通车后，由施甸“园中园”移交到保山工贸园区。目前已完成土方开挖300米2600方，混填150米。规划调整后主要建设沥青混凝土路面3条，总长4605米，其中：龙盛路长1462米、宽50米；坳庄路长1404米、宽26米；潭邑路长1739米、宽36米，估算总投资3.83亿元。

    2.综合服务中心项目。项目位于规划调整后规划区范围外，原址未变，主要建设办公楼、住宿楼及其他附属工程，占地约22亩，建筑面积4365平方米，估算总投资3286万元。目前，项目已取得市发改委项目建议书批复，地勘、水保、环评等前期工作正在有序开展。项目规划设计方案已提交县级评审，正在修改中，预计2016年12月底可开工建设。

3.招商引资工作。根据园区产业定位，积极谋划装备制造项目，强化在谈项目服务工作，采取“走出去”与“请进来”的方式，县委、县政府主要领导带队招商、招商小分队分头招商、以商招商等方式，多家企业到施甸装备制造产业园考察，目前已有4户企业入驻园区。

①深圳市迈思科电子有限公司。项目主要建设数码类电池、动力电池、手机零配件及蓝牙产品等生产线，预计总投资6.5亿元，项目于10月5日入驻保山工贸园区9号标准厂房，并于11月8日投产，目前正在按照生产计划进行生产。

②施甸布鲁威科技有限公司。项目主要建设模具塑胶、集成主板、新能源电池、智能穿戴及音频类组装等生产线，预计总投资1.8亿元，项目于10月18日入驻保山工贸园区6号标准厂房，目前已完成厂房地板喷漆，正在开展室内装修，计划年底投产。

③深圳市沅创自动化设备有限公司。项目主要建设智能家电、智能广告机、教育一体机生产线以及相关配套设施，预计总投资1.2亿元，项目计划入驻保山工贸园区13号标准厂房，目前13号标准厂房已完成搬迁，业主正在对厂房进行装修；计划于2017年1月底投入生产。

④深圳市金和能电池科技有限公司。项目主要建设锂离子动力电池、消费电子类锂离子电池生产线，预计总投资1.2亿元，计划年内入驻保山工贸园区，于2017年3月底投产。

4.园区标准厂房及公租房建设项目。位于保山工贸园区原冷链物流园区内，项目规划用地408亩，内其中：标准厂房项目规划用地300亩，建设标准厂房30万平方米及附属设施，项目估算总投资约10.6亿元。公租房项目规划用地108亩，建设公租房10万平方米及附属设施，可容纳1万人，项目估算总投资约5.2亿元。目前征地放线工作已完成，计划于11月28日开始征地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件：施甸县工业园区管理服务局2016年度部门决算表）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年施甸县工业园区管理服务局决算总收入519.01万元，其中：财政拨款收入519.0万元，占总收入的100%。与上年决算总收入271.54万元相比，增加247.47万元，增加幅度91.13%，主要原因是收储出地及园区基础设施建设有序的开展。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出519.51万元，本年支出总额519.01万元。其中：基本支出141.29万元，占总支出的27.13%；项目支出378.22元，占总支出的72.87%。与上年决算总支出423.64万元相比，增加95.87万元，增加幅度22.63%，主要原因是收储出地及园区基础设施建设有序的开展。

（一）基本支出情况

2016年用于保障本单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出141.29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.38％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障本单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出378.22万元。主要用于华兴工业园区基础设施建设以及支付征地补偿款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县工业园区管理服务局2016年一般公共预算财政拨款支出319.51万元,占本年支出合计的61.5%。与上年同期423.64万元相比，减少104.13万元，减少幅度24.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出319.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.5%。

2..城乡社区支出（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.5%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为4.28万元，支出决算为5.1万元，比年初预算数4.28万元增支0.82万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为4.57万元，公务接待费支出决算为0.53万元。

2016年度“三公经费”财政拨款支出决算比2015年增加2.82万元，增长123.68%。其中公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.7万元，增长144.38%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长29.26%，2016年度“三公经费”支出增加的原因：我单位的“三公经费”包含保山园中园施甸装备制造产业园的费用支出。保山园中园施甸装备制造产业园成立后，涉及大量的土地收储及招商引资工作，导致招待费用、车辆费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.57万元，占89.61%；公务接待费支出0.53万元，占10.39%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费支出4.57万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于华兴园区、施甸装备制造产业园征地拆迁等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。（施甸装备制造产业园的征地拆迁工作主要是由隆阳区负责，但是征地拆迁过程中，产生车辆费用由施甸装备制造产业园负责）

2.国内接待费用支出0.53万元，共安排国内公务接待8批次，接待人次107人，主要用于招商引资工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。