施甸县工业园区管理服务局2015年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责保山市水长工业园区华兴片区建设发展工作。具体责任是：一、贯彻执行有关法律、法规、规章和政策措施；二、组织实施华兴片区总体规划，制定并组织实施有关专项规划；三、制定华兴片区管理制度和服务措施；四、按照职权审批或者审核华兴片区内投资项目；五、组织实施华兴片区基础设施建设项目；六、负责华兴片区经济运行监测和分析；七、负责华兴片区招商引资和对外经济技术合作；八、代表县人民政府召开华兴片区联席会议；九、做好华兴片区征地拆迁业务工作，配合当地党委政府做好被征地拆迁群众工作；十、承办上级交办的其他事项。

（二）主要工作

2015年我局紧紧抓住并积极主动融合国家“一带一路”建设、保山市“五基地一中心”战略的发展机遇及县委十届六次全会提出的以犀利的眼光推进“旅游名县、生态立县、城镇富县、农业稳县、工业强县、科教兴县、改革活县”七大战略与抓实“四化五加强”工作措施结合起来，积极争取项目资金投入，实施园区基础设施建设，完善投资环境、提高服务水平、创新发展理念。今年以来，县工业园区管理服务局继续从征地拆迁、坟墓搬迁、服务在建、作风建设等方面，大力加强园区内部管理，全面夯实县委、县政府安排的工作任务，在园区控制性详细规划的基础上，规划建设华兴片区水、电、路建设及附属工程，进一步提高园区承载力，满足入园企业的硬件基础配套设施需求，尽可能多的节约资金，最大限度的整合资源，最高效的发挥作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件：施甸县工业园区管理服务局2015年度部门决算表）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年施甸县工业园区管理服务局决算总收入271.54万元，其中：财政拨款收入271.54万元，占总收入的100%。与上年决算总收入508.01万元相比，减少236.47万元，减少幅度46.55%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出423.64万元，其中：基本支出81.04万元，占总支出的19.17％；项目支出342.6万元，占总支出的80.83％。与上年决算总支出355.43万元相比，增加12.83万元，减少幅度3.61%。

（一）基本支出情况

2015年用于保障本单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出81.04万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.71％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障本单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出342.6万元。主要用于编制华兴工业园区控制性详细规划项目、华兴工业园区基础设施建设以及支付征地补偿款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县工业园区管理服务局2015年一般公共预算财政拨款支出423.64万元,占本年支出合计的100%。与上年同期355.43万元相比，增加68.21万元，增长幅度19.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出170.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.15%。

2.科学技术（类）支出152.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.88%。

3.城乡社区支出（类）支出01.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.97%。

四、“三公”经费决算情况说明

施甸县工业园区管理服务局2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，公务接待费支出0.41万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.43万元，减少的主要原因是：车辆运行维护费、接待费减少，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015本单位公务用车购置及运行维护费1.87万元。其中：运行维护费1.87万元，比2014年决算减少0.79万元。

（二）公务接待费

2015年本单位公务接待28批次，242人，接待费开支0.41万元，公务接待费比2014年决算减少1.64万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2015年机关运行经费支出46.26万元，与上年21.58对比增加24.68万元。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

施甸县工业园区管理服务局

2016年9月20日