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云南施甸产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

目录

第一部分 云南施甸产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南施甸产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南施甸产业园区管理委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

2.根据中共保山市委、保山市人民政府，中共施甸县委、施甸县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

4.配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

5.负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

6.负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

7.负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

8.负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

9.负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

11.建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

13.完成中共施甸县委、施甸县人民政府交办的其他事项。

14.有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展科、规划建设科、投资促进科、企业服务中心。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.推动存量企业发展壮大。对存量企业在要素保障、原料供应等方面存在的困难问题实行清单管理、逐项销号。挂牌出让王家山3325.6万吨建筑用石灰岩矿权，保障昆钢嘉华、昊宇建材等企业原料供应。

2.推动签约项目落地开工。年内开工建设静脉产业园、全钒液流电池生产线、年产5000吨优质滇木瓜系列产品、沥青拌合站等项目。

3.推动续建项目建成投产。确保昆钢嘉华超低排放、骏泰仓储物流、光伏支架、年产20万吨干混砂浆、高清数据线等项目建成投产。

4.推动完善基础设施。积极谋划包装水长片区、华兴片区基础设施配套建设项目，争取专债、预算内资金支持，推进园区2571米道路、7817米雨污管网等基础设施建设。

5.重点围绕“三条线”进行招商。围绕碳酸钙招商，依托施甸约1.2亿吨石灰岩资源，重点招引纳米钙、塑料母粒、干混砂浆等项目；围绕新能源招商，用好施甸50万千瓦集中式光伏资源，以资源换产业，重点招引储能电池生产和上下游配套项目；围绕农产品生产提质招商，依托施甸13万亩蔬菜、106万头生猪资源，重点招引蔬菜肉制品精深加工、冷链仓储等项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,130,291.00元，其中：一般公共预算1,689,291.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000.00元，非财政拨款结余440,000.00元。

与上年对比，增加457,148.00元，增幅27.32%，主要原因一是2023年单位机构改革，人员增多，相应的人员工资及保险等增加831,145.00元；二是本年度使用非财政拨款结余资金减少380,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,689,291.00元，其中:本年收入1,689,291.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,689,291.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加836,148.00元，增幅98.01%，主要原因是2023年单位机构改革，人员增多，相应的人员工资及保险等增加831,145.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,130,291.00元。财政拨款安排支出1,689,291.00元，其中：基本支出1,689,291.00元，与上年对比增加996,148.00元，增幅143.71%，主要原因分析：一是2023年单位机构改革，人员增多，相应的人员工资及保险等增加831,145.00元。二是本年度聘用人员工资支出160,000.00元放入基本支出中；项目支出0.00元，与上年对比减少160,000.00元，降幅100%，主要原因分析：本年度聘用人员工资支出160,000.00元放入基本支出中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,436,112.00元，主要用于本单位在职人员工资福利支出、工伤保险缴费支出、办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、培训费等支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出163,389.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出20,000.00元，主要用于本单位遗属补助资金支出。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出39,049.00元，主要用于行政单位基本医疗支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出26,829.00元，主要用于事业单位基本医疗支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,912.00元，主要用于大病医疗保险、工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1,689,291.00元。

（1）301工资福利支出1,365,555.00元，其中：30101工资福利支出-基本工资406,368.00元、3102工资福利支出-津贴补贴447,900.00元、30103工资福利支出-奖金116,664.00元、30107工资福利支出-绩效工资158,520.00元、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费163,389.00元、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费65,878.00元、30112工资福利支出-其他社会保障缴费6,836.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出、职工基本医疗保险单位部分缴费支出、大病医疗保险单位部分缴费支出、工伤保险单位部分缴费支出。

（2）302商品和服务支出303,736.00元，其中：30201商品和服务支出-办公费2,926.00元、30205商品和服务支出-水费1,140.00元、30206商品和服务支出-电费2,541.00元、30211商品和服务支出-差旅费22,320.00元、30217商品和服务支出-公务接待费17,324.00元、30228商品和服务支出-工会经费23,099.00元、30231商品和服务支出-公务用车运行维护费12,016.00元、30239商品和服务支出-其他交通费用62,370.00元、30226商品和服务支出-劳务费160,000.00元。主要用于单位办公经费、水电费、差旅费、培训费、公车运维、培训费支出以及聘用人员工资及各项保险支出。

（3）303对个人和家庭的补助20,000.00元，其中：30305对个人和家庭的补助-生活补助20,000.00元。主要用于单位遗属人员补助支出。

2.项目支出0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额30,016.00元，其中：政府采购货物预算30,016.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南施甸产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,340.00元，较上年减少12,676.00元，下降30.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南施甸产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南施甸产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为17,324.00元，较上年减少12,676.00元，下降42.25%，国内公务接待批次为21次，共计接待175人次。

减少原因：严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，做到接待费报销单据齐全，切实压减接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南施甸产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为12,016.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费12,016.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南施甸产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排143,736.00元，与上年对比增加66,767.00元，同比增长86.75%，主要原因分析:单位机构改革，实有人数增加7人，相应的人员办公费、差旅费、水电费等增加。2024年将大力发展园区经济，招商经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南施甸产业园区管理委员会资产总额12,667,858.95元，其中，流动资产8,660,803.41元，固定资产192,525.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,814,529.84元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7,322,505.70元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

云南施甸产业园区管理委员

2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53052100147200111