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施甸县工业园区管理服务局2023年

部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县工业园区管理服务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县工业园区管理服务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县工业园区管理服务局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关法律法规、规章和政策措施。

2.协调推进一园两片区（水长片区、华兴片区、施甸县装备制造产业园，以下简称一园两片区）总体规划，制定并组织实施有关专项规划。

3.组织拟订一园两片区对入驻企业管理制度和服务措施；组织实施一园两片区基础设施建设项目；负责一园两片区经济运行监测和分析；负责园区招商引资和对外经济技术合作；配合当地党委政府做好征地拆迁群众工作。

4.建立健全园区按照职权审批或者审核园区内投资项目相关管理制度。

5.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、项目股。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

加大集群招商、以商招商、产业链招商、地企联合招商、资源要素招商力度，全面构建任务明确、责任明确、时限明确的良好工作体系。充分盘活园区内闲置资产和企业厂房，加大华兴工业园区土地报批力度，紧紧围绕主导产业招大引强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1673143.00元，其中：一般公共预算853143.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入820000.00元。

与上年对比，增加1132743.00元，增幅209.61%，主要原因一是2023年增加项目临时工工资160000.00元；二是本年度调整工资标准，人员经费增加，单位资金增加820000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入853143.00元，其中:本年收入853143.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款853143.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加312743.00元，增幅57.87%，主要原因是2023年增加项目临时工工资160000.00元；本年度调整工资标准，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1673143.00元。财政拨款安排支出853143.00元，其中：基本支出693143.00元，与上年对比增加230743.00元，增幅49.90%，主要原因分析：本年度调整工资标准，人员经费增加；项目支出160000.00元，与上年对比增加160000.00元，增幅100%，主要原因分析：2023年增加项目临时工工资160000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出584915.00元，主要用于本单位在职人员工资福利支出、工伤保险缴费支出、办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、培训费等支出。

2.2011399其他商贸事务支出160000.00元，主要用于单位临时人员工资支出。

3.2080801死亡抚恤20000.00元，主要用于单位遗属补助支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61779.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2101101行政单位医疗24999.00元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出1450.00元，主要用于大病医疗保险、工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出693143.00元。

（1）301工资福利支出534350.00元，其中：30101基本工资154776.00元、3102津贴补贴225648.00元、30103奖金65698.00元、3108机关事业单位基本养老保险缴费61779.00元、30110职工基本医疗保险缴费24999.00元、30112其他社会保障缴费1450.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出、职工基本医疗保险单位部分缴费支出、大病医疗保险单位部分缴费支出、工伤保险单位部分缴费支出。

（2）302商品和服务支出158793.00元，其中：30201办公费1085.00元、30205水费423.00元、30206电费943.00元、30211差旅费8280.00元、30216培训费7038.00元、30228工会经费9384.00元、30231公务用车运行维护费12016.00元、30239其他交通费用37800.00元。主要用于单位办公经费、水电费、差旅费、培训费、公车运维、培训费支出。

（3）303对个人和家庭的补助81824.00元，其中：30305生活补助81824.00元。主要用于单位遗属人员补助、大学生志愿者补助支出。

2.项目支出160000.00元。

302商品和服务支出160000.00元，其中30226劳务费160000.00元，主要用于临时人员工资支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县工业园区管理服务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42016.00元，较上年减少112982.00元，下降72.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县工业园区管理服务局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县工业园区管理服务局2023年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少86000.00元，下降74.14%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

减少原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，做到接待费报销单据齐全，切实压减接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县工业园区管理服务局2023年公务用车购置及运行维护费为12016.00元，较上年减少26984.00元，下降69.19%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费12016.00元，较上年减少26984.00元，下降69.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约，落实县委、县政府过紧日子的要求，杜绝公车私用，切实压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县工业园区管理服务局2023年机关运行经费安排76969.00元，与上年对比增加2569.00元，同比增长3.45%，主要原因分析:2023年将立足园区产业定位，大力开展产业链招商，招商经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县工业园区管理服务局资产总额19977143.42元，其中，流动资产15922858.99元，固定资产239754.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程3814529.84元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7885140.34元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 施甸县工业园区管理服务局2023年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53052100147200111