施甸县工业园区管理服务局2022年部门预算编制说明  

目录  

第一部分 施甸县工业园区管理服务局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 施甸县工业园区管理服务局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表                          

二、部门收入预算表                           

三、部门支出预算表                            

四、财政拨款收支预算总表                      

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）      

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表         

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）               

十、项目支出绩效目标表（另文下达）               

十一、政府性基金预算支出预算表                   

十二、部门政府采购预算表                         

十三、部门政府购买服务预算表                         

十四、市对下转移支付预算表                     

十五、市对下转移支付绩效目标表                  

十六、新增资产配置表    

第一部分  施甸县工业园区管理服务局2022年  

            部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1、贯彻执行有关法律法规、规章和政策措施。  

2、协调推进一园两片区（水长片区、华兴片区、施甸县 装备制造产业园，以下简称一园两片区）总体规划，制定并组织实施有关专项规划。  

3、组织拟订一园两片区对入驻企业管理制度和服务措施； 组织实施一园两片区基础设施建设项目；负责一园两片区经济运 行监测和分析；负责园区招商引资和对外经济技术合作；配合当地党委政府做好征地拆迁群众工作。  

4、建立健全园区按照职权审批或者审核园区内投资项目相关管理制度。  

5、完成县委和县政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

单位内设机构2个，分别为综合办公室、项目股。  

（三）重点工作概述  

加大集群招商、以商招商、产业链招商、地企联合招商、资源要素招商力度，全面构建任务明确、责任明确、时限明确的良好工作体系。充分盘活园区内闲置资产和企业厂房，加大华兴工业园区土地报批力度，紧紧围绕主导产业招大引强。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入54.04万元，其中：一般公共预算54.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比:2022年部门财务总收入54.04元比2020年61.20万元减少7.16万元，减少13.25%，主要原因是本单位2022年没有将临时工工资纳入预算。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入54.04万元，其中:本年收入54.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54.04万元（本级财力54.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比:2022年部门财务总收入54.04元比2021年61.20万元减少7.16万元，减少13.25%，主要原因是本单位2022年没有将临时工工资纳入预算。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出54.04万元。财政拨款安排支出 54.04万元，其中：基本支出46.24万元，与上年43.20万元对比增加3.04万元，增加 6.57 %，主要原因是2021年本单位在职职工增加一人。项目支出0万元，与上年对比减少了18.00万元，主要原因是本单位2022年没有将临时工工资纳入预算。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出46.24万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101 行政单位医疗2.80万元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

施甸县工业园区2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.50万元，与上年相比增加11.22万元，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

施甸县工业园区2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致,共计安排因公出国出（境）团组0个，因公出国出（境）0人次。  

（二）公务接待费  

施甸县工业园区2022年公务接待费预算为11.60万元，较上年相比增加9.6万元，国内公务接约40批次，约400人次，主要用于工作协调、友邻单位参观学习、上级业务部门对我县工作调研考察、专项工作开展情况督查、迎接上级部门对我单位2022年各项工作的考核等发生的接待支出发生的接待支出。  

2022年本单位将严格按《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求贯彻执行，坚持从严从简，坚持依法依规。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

施甸县工业园区2022年公务用车购置及运行维护费为3.90万元，比上年增加1.62万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.90万元，比上年增加1.62万元。主要用于工作协调、友邻单位参观学习、上级业务部门对我县工作调研考察、专项工作开展情况督查、迎接上级部门对我单位2022年各项工作的考核等发生的接待支出发生的接待支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

无  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费7.44万元，比2021年预算5.90万元增加1.54万元，同比增加19.90%，增加的主要原因是2021年本单位在职职工增加一人，故单位机关运行经费较上年有所增加，2022年我单位严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，施甸县工业园区管理服务局资产总额为1209.20万元，其中，流动资产836.30万元，固定资产372.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

（四）预算重点领域财政项目文本公开  

本单位2022年无预算重点领域财政项目  

第二部分  施甸县工业园区管理服务局2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表                           01-1  

二、部门收入预算表                             01-2  

三、部门支出预算表                             01-3  

四、财政拨款收支预算总表                       02-1  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   02-2  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表           03  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）             05-1  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             05-2  

十一、政府性基金预算支出预算表                 06  

十二、部门政府采购预算表                       07  

十三、部门政府购买服务预算表                   08  

十四、市对下转移支付预算表                   09-1  

十五、市对下转移支付绩效目标表               09-2  

十六、新增资产配置表                           10