监督索引号53052100147200000        

施甸县工业园区管理服务局  

2019年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

负责保山市水长工业园区华兴片区建设发展工作。具体责任是：一、贯彻执行有关法律、法规、规章和政策措施；二、组织实施华兴片区总体规划，制定并组织实施有关专项规划；三、制定华兴片区管理制度和服务措施；四、按照职权审批或者审核华兴片区内投资项目；五、组织实施华兴片区基础设施建设项目；六、负责华兴片区经济运行监测和分析；七、负责华兴片区招商引资和对外经济技术合作；八、代表县人民政府召开华兴片区联席会议；九、配合当地党委政府做好华兴片区征地拆迁业务工作；十、承办上级交办的其他事项。      

（二）机构设置情况  

2019年我局机构数1个，无内设股所级机构。与上年相比无变化。  

（三）重点工作概述  

在2019年的工作中，我局将以党的十九大精神为指导，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为重点，把“加大融资力度、核心抓招商”工作思路与工业园区发展结合起来，紧紧围绕我县产业布局的调整和产业结构的优化升级为主线，深化供给侧经济结构性改革，多措并举，狠抓重点项目建设，加快构建连通内外、功能配套齐全的现代园区基础设施体系，不断完善公共服务配套设施建设，加速推进新型工业化发挥突出的引领作用。  

1、增强发展后劲、完善基础设施建设。积极争取资金，严格按照《保山市水长工业园区华兴片区控制性详细规划》全面启动园区基础设施建设及公共服务配套设施建设。一是力争园区主干道路一期工程建设项目在2019年6月全面建成。  

2、加强土地收储工作。继续向规划区内群众宣传相关政策，结合企业用地实际情况，在资金到位的情况下，按照县委、县政府的要求，全力配合由旺镇人民政府做好土地收储、坟墓搬迁的宣传征收工作。  

3、加大投融资平台、积极争取项目资金。继续加大与相关金融机构和融资代建公司进行对接，争取突破实质性进展，以解决华兴园区基础设施及公共服务配套设施建设资金不足问题，为入驻园内企业提供良好的硬件设施。  

4、抓好重大项目，超前谋划各项工作。一是认真做好项目前期工作，超前谋划、提前介入、认真分析，提前指导好入驻项目的土地、林地、环评、水保等前期工作的报批；二是加大企业跟踪服务力度，抓好重点项目建设，积极引导和促进项目向园区聚集，力争康宏公司二期、酿美公司二期（饮料生产线）建成投产，同时争取京甸葛根粉、丰源汇核桃深加工等项目尽快开工建设；三是按照县委、县政府的工作要求全面完成甸美大东山酸木瓜的征地迁坟工作，力争2019年开工建设。  

5、多方式，加快扶贫步伐。按照县委、县政府和县扶贫联席办的要求，结合贫困户的具体情况，本着缺什么补什么的原则,着眼市场需求，找准产业发展和增收路子，联合“镇村两班子”制定和完善村级产业发展规划，做到“规划到村、辐射到户、带动到人”。同时把“两学一做”学习教育融入到干部职工结对帮扶贫困户的包保责任制当中，建立完善精准帮扶台账，让扶贫工作达到一个新台阶，新阶段，确保实现2020年达到全县脱贫致富总目标。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入 262192.00元，其中：一般公共预算财政拨款262192.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入 262192.00元，其中:本年收入262192.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款262192.00元（本级财力262192.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出 262192.00元。财政拨款安排支出 262192.00元，其中，基本支出262192.00元，项目支出0元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

按功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务225421.00元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出36771.00元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1、基本支出262192.00元，其中：工资福利支出217533.00元（基本工资64872.00元，津贴补贴110484.00元，奖金5406.00元，机关事业单位基本养老保险缴费36771.00元）；商品和服务支出44479.00元（办公费6737.00元，水费296.00元，电费660.00元，培训费2000.00元，工会经费3870.00元，公务用车运行维护费12916.00元，其他交通费用18000.00元）；对个人和家庭补助180.00元（独子费180.00元）。  

2、项目支出0万元。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年施甸县工业园区管理服务局“三公”经费财政拨款预算安排42800.00元，与上年预算一致。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，与上年预算数一致。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费20000.00元，与上年预算数一致。  

（三） 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费22800.00元，与上年预算数一致。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为262192.00元，比上年预算减227123.00元，同比下降46.41%，主要是由于我单位人员调出2人，相应的人员经费减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年预算一致。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、水费、电费、培训费、公务用车运行维护费等机关运行经费44479.00元，比上年预算减31836.00元，同比减41.72%，占基本支出的16.96％，主要是由于我单位人员调出2人，相应的人员经费减少。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县工业园区管理服务局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019 年施甸县工业园区管理服务局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

附件：  

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）  

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