施甸县工业园区管理服务局

2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

(四)“三公经费”预算情况

施甸县工业园区管理服务局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保山市水长工业园区华兴片区建设发展工作。具体责任是：一、贯彻执行有关法律、法规、规章和政策措施；二、组织实施华兴片区总体规划，制定并组织实施有关专项规划；三、制定华兴片区管理制度和服务措施；四、按照职权审批或者审核华兴片区内投资项目；五、组织实施华兴片区基础设施建设项目；六、负责华兴片区经济运行监测和分析；七、负责华兴片区招商引资和对外经济技术合作；八、代表县人民政府召开华兴片区联席会议；九、配合当地党委政府做好华兴片区征地拆迁业务工作；十、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2018年我局机构数1个，无内设股所级机构。与上年相比无变化。

（三）重点工作概述

在2018年的工作中，我局将以党的十八届五中、六中全会精神为指导，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为重点，

把“加大融资力度、核心抓招商”工作思路与工业园区发展结合起来，紧紧围绕我县产业布局的调整和产业结构的优化升级为主线，深化供给侧经济结构性改革，多措并举，狠抓重点项目建设，加快构建连通内外、功能配套齐全的现代园区基础设施体系，不断完善公共服务配套设施建设。引导和促进企业、项目向园区集聚，把企业做大做强，把园区做好做美，把工业园区变成承载企业发展的支撑平台，工业经济转型升级的主战场，加速推进新型工业化发挥突出的引领作用。

（一）增强发展后劲、完善基础设施建设。积极争取资金，严格按照《保山市水长工业园区华兴片区控制性详细规划》全面启动园区基础设施建设及公共服务配套设施建设。一是力争园区主干道路一期工程建设项目在2018年全面建成；二是积极配合县水务局、乾元水利投资公司力争在2018年实施红谷田水库到华兴工业园区管道供水项目；三是积极配合县环保局、住建局做好华兴工业园区污水处理厂的建设项目。

（二）加强土地收储工作。继续向规划区内群众宣传相关政策，结合企业用地实际情况，在资金到位的情况下，按照县委、县政府的要求，全力配合由旺镇人民政府做好土地收储、坟墓搬迁的宣传征收工作。

（三）加大投融资平台、积极争取项目资金。继续加大与相关金融机构和融资代建公司进行对接，争取突破实质性进展，以解决华兴园区基础设施及公共服务配套设施建设资金不足问题，为入驻园内企业提供良好的硬件设施。

（四）抓好重大项目，超前谋划各项工作。一是认真做好项目前期工作，超前谋划、提前介入、认真分析，提前指导好入驻项目的土地、林地、环评、水保等前期工作的报批；二是加大企业跟踪服务力度，抓好重点项目建设，积极引导和促进项目向园区聚集，力争康宏公司二期、酿美公司二期（饮料生产线）、蓝心公司二期（泡沫箱生产线）建成投产，同时争取京甸葛根粉、丰源汇核桃深加工等项目尽快开工建设；三是按照县委、县政府的工作要求全面完成甸美大东山酸木瓜的征地拆迁及雨生红球藻纸箱纸板厂修缮一期项目工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制5人，其中：核定暂定编制数 5人，在职实有4人，其中：财政全供养4人，离退休人员0人，其中：退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入48.93万元，其中：一般公共预算48.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 48.93万元，其中:本年收入48.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48.93万元（本级财力48.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 48.93万元。本级财力安排支出 48.93万元，其中，基本支出48.93万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务41.92万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.01万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出48.93万元，其中：工资福利支出41.28万元（基本工资11.68万元，津贴补贴21.62万元，奖金0.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.01万元）；商品和服务支出7.63万元（办公费0.85万元，水费0.03万元，电费0.08万元，差旅费0.1万元，培训费0.万元，公务接待费0.75万元，工会经费0.74万元，公务用车运行维护费1.38万元，其他交通费用3.6万元）；对个人和家庭补助0.018万元（独子费0.018万元）。

2、项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算无省对下专项转移支付项目预算。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算无中央配套预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算无按既定政策标准测算补助预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年部门预算总收入48.93万元。本级财力安排支出 48.93万元，比上年42.39万元增加6.54万元，同比增长13.37%，其中：基本支出预算，一般公共预算财政拨款收入48.93万元，较上年增6.54万元，同比增13.37%。增加的主要原因是由于政策性工资增长，和配套的基本养老保险缴费增加。2018年无项目收入预算。

（二）2018年部门预算总支出48.93万元。本级财力安排支出 48.93万元，比上年42.39万元增加6.54万元，同比增长13.37%，其中：基本支出预算，一般公共预算财政拨款支出48.93万元，较上年42.39万元增6.54万元，同比增加13.37%。具体是：一般公共服务支出预算41.92万元，主要反映财政事务中行政运行的支出，比上年预算36.17万元增加5.75万元，增幅13.72%，增加的主要原因是政策性调资增加。社会保障和就业支出预算7.01万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年预算6.22万元增加0.79万元，增幅11.27%，增加的主要原因是由于工资增长，导致配套的基本养老保险缴费增加。2018年无项目支出预算

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年基本支出预算按支出功能分类变动原因

2018年部门预算基本支出48.93万元，比上年42.39万元增加6.54万元，同比增长13.37%。其中：一般公共服务支出预算41.92万元，主要反映财政事务中行政运行的支出，比上年预算36.17万元增加5.75万元，增幅13.72%，增加的主要原因是政策性调资增加。社会保障和就业支出预算7.01万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年预算6.22万元增加0.79万元，增幅11.27%，增加的主要原因是由于工资增长，导致配套的基本养老保险缴费增加。

（二）基本支出预算按部门经济分类变动的主要原因

2018年基本支出预算中，工资福利支出预算41.28万元，比上年预算34.5万元增加6.78万元，增幅16.42%，增加的主要原因是政策性调资增加，相应的基本养老保险缴费也增加。商品和服务支出预算7.63万元，比上年预算7.88万元减少0.25万元减幅3.28%，减少的主要原因是培训费等预算减少。对个人和家庭的补助预算0.018万元，与上一年相比无变化。

九、项目支出预算变动的主要原因

本部门2018年、2017年无项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算是机关商品和服务支出预算7.63万元，具体是办公费0.85万元，水费0.03万元，电费0.08万元，差旅费0.1万元，培训费0.万元，公务接待费0.75万元，工会经费0.74万元，公务用车运行维护费1.38万元，其他交通费用3.6万元

（三）国有资产占用情况

我单位暂无国有资产占用情况。

(四)“三公经费”预算情况

本部门2018年“三公”经费预算4.28万元，其中：因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.28万元；公务接待费2万元，与2017年预算持平。

2018年因公出国（境）预算支出0万元，与上年预算数一致。

2018年公务用车购置及运行维护费预算支出2.28万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.28万元，与上年预算数持平，主要用于保障单位日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年公务接待费预算2万元，与上年预算持平。主要用于《党政机关国内公务接待管理规定》适用的一切公务活动开支。减少开支的原因主要是严格遵守《中共中央八项规定》及，《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，坚持从严从简，勤俭办一切事业，努力降低公务活动成本。

十一、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2018年施甸县工业园区管理服务无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

附件【施甸县工业园区管理服务局2018年度部门预算.xls】