施甸县工业园区管理服务局关于

2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：负责保山市水长工业园区华兴片区建设发展工作。具体责任是：一、贯彻执行有关法律、法规、规章和政策措施；二、组织实施华兴片区总体规划，制定并组织实施有关专项规划；三、制定华兴片区管理制度和服务措施；四、按照职权审批或者审核华兴片区内投资项目；五、组织实施华兴片区基础设施建设项目；六、负责华兴片区经济运行监测和分析；七、负责华兴片区招商引资和对外经济技术合作；八、代表县人民政府召开华兴片区联席会议；九、做好华兴片区征地拆迁业务工作，配合当地党委政府做好被征地拆迁群众工作；十、承办上级交办的其他事项。

（二）主要工作：2016年，县工业园区管理服务局重点开展以下四项重点工作。一是加强基础设施建设。积极争取资金，严格按照《保山市水长工业园区华兴片区控制性详细规划》全面启动园区基础设施建设及公共服务配套设施建设，在时间节点内完成园区主干道路一期工程建设、园区供水管网建设前期工作，完成基础设施投资3000万元。二是抓好重点项目建设。力争引进石墨电极生产线、万家欢优质水果深加工等项目落户园区，完成蓝心科技公司物流中心、康宏公司黑木耳深加工、酿美公司食品、保健品和护肤品项目建设，大力支持联缘天石大理石精加工二线，嘉隆公司标准化厂房建设等企业健康发展。三是明确任务，计划建设。制定项目实施工作时间表并严格按时限完成项目前期工作，确保9月一期项目顺利施工，尽快投入使用，发挥社会效益。四是加强园区包装力度。根据园区情况，抓好规模以上工业企业培植、抓好签约和落实项目的包保服务，引导和促进企业、项目向园区聚集，利用县域优势“请进来，走出去” 不断提高华兴工业园区的知名度和公认度。

二、部门预算编制情况

施甸县工业园区管理服务局编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为，编制预算时做到符合国家法律法规。

2.真实可靠原则。预算数据真实准确，程序合理合法。

3.收支平衡原则。做到量入为出、收支平衡，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

（三）预算编制方法

主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。

(1)收入预算的编制。根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入来源，收入预算要按收入类别逐项测算、编制。

(2)基本支出预算的编制。根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费按照财政核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

(3)项目预算的编制。项目预算包括:行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等。

（三）总体思路

依据施甸县财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制5人，其中：行政编制5人，在职实有3人，其中：财政全供养3人，离退休人员0人，其中：退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年施甸县工业园区管理服务局财务总收入18.31万元，其中：一般公共预算18.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2016年部门财政拨款收入18.31万元，其中，本年收入18.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18.31万元（本级财力18.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2016年部门预算总支出18.31万元，其中：基本支出18.31万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列 “其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出--2010399科目”支出18.31万元。主要反映工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障工业园区管理服务局机关机构正常运转的日常支出18.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.38％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.62％。

（二） 项目支出情况

2016年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

施甸县工业园区管理服务局

2016年9月20日