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施甸县机关事务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 施甸县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实后勤服务社会化、财务、采购有关政策法规和规章制度；指导县级机关各部门及乡（镇）机关后勤改革及管理工作，协调解决机关后勤工作中的问题；指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（2）贯彻落实公务用车管理有关政策法规和规章制度；协调推进全县党政机关、事业单位定向保障车辆的定编、购买、处置和管理工作；承担施甸县公务用车定编和管理工作领导小组办公室日常工作。

（3）贯彻落实公共机构节能有关政策法规和规章制度；组织拟订全县公共机构节能降耗工作，组织实施县级公共机构节能工作。

（4）贯彻落实党政机关办公用房管理有关政策法规和规章制度；指导、监督全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理等工作；负责县级党政机关办公用房调配和有关房地产管理工作。

（5）建立健全施甸县机关公务用车服务中心车辆调度、安全管理、服务中心司勤人员的教育培训管理、综合考核工作。

（6）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度认真组织开展党内政治生活，确保党建工作落到实处；稳步推进“节约型机关”建设，确保机关建设节能环保；做好公务车辆保障工作；积极主动充分发挥机关事务管理局职能，圆满完成领导交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、行政股、调度股，所属单位0个，分别是：

1.综合股。承担县公务用车定编和管理工作领导小组办公室日常工作，负责全县公务用车管理；负责信息收集，掌握情况，做好上传下达，股室间的统筹协调工作；负责文稿起草和机要保密、文书档案及印章管理工作，落实来信来访和综治维稳工作；负责局党务、工会、共青团、妇儿工委、意识形态等方面的工作；负责局挂钩扶贫、党风廉政和惩防体系建设等工作；负责局领导交办的其他工作。

2.行政股。组织开展县级机关后勤购买工作和有关经费管理；负责全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理工作和县级党政机关办公用房调配、有关房地产管理工作；负责全县公共机构节能工作；负责局内控建设和管理工作；负责局机关工作人员的人事关系、工资业务等方面的工作；负责局领导交办的其他工作。

3.调度股。负责县级机关综合用车服务中心平台车辆的维护、购买、维修、处置、保险、检验检查、安全保障、车辆的集中调度、运行监控、能耗统计及司勤人员的日常管理、教育培训和综合考核工作；负责县委、县人大常委会、县人民政府、县政协、县纪委及县直机关的车辆综合保障工作；承担局有关政府信息公开、信息化建设和电子政务管理工作，负责局内部安全保卫和应急值守工作；负责局领导交办的其他工作。

（二）决算单位构成

纳入施甸县机关事务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县机关事务管理局2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制43辆，在编实有车辆42辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县机关事务管理局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。施甸县机关事务管理局无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县机关事务管理局2022年度收入合计3,163,246.79元。其中：财政拨款收入3,163,246.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加122,228.23元，增长4.02%。其中：财政拨款收入增加122,228.23元，增长4.02%；增长主要原因是2022年人员经费增加。上级补助收入增加0.00元，与上年一致；事业收入增加0.00元，与上年一致；经营收入增加0.00元，与上年一致；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年一致；其他收入增加0.00元，与上年一致。

二、支出决算情况说明

施甸县机关事务管理局2022年度支出合计3,163,246.79元。其中：基本支出1,892,453.19元，占总支出的59.83%；项目支出1,270,793.60元，占总支出的40.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加122,228.23元，增长4.02%。其中：基本支出减少440,572.20元，下降18.88%；减少原因是：2022年一部分基本支出列支项目支出。项目支出增加562,800.43元，增长79.49%；增加原因是：2022年一部分基本支出列支项目支出。上缴上级支出增加0.00元，与上年一致；经营支出增加0.00元，与上年一致；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年一致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县机关事务管理局机构正常运转的日常支出1,892,453.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出413,347.53元，占基本支出的21.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,479,105.66元，占基本支出的78.16%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,270,793.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.商品和服务项目支出1,259,993.60元，主要用于：办公费30,000.00元，水费2,800.00元，邮电费8,400.00元，维修（护）费8,150.00元，劳务费686,400.00元，委托业务费67,200.00元，公务用车运行维护费457,043.60元；保障单位正常运转，优化支出结构，营造规范优质节约的公务用车服务环境。

2.对个人和家庭的补助项目支出10,800.00元，主要用于发放公益性岗位人员工资。我单位公益性岗位人员共计3人，大大解决了城镇居民就业困难的问题，为全县稳就业提供更有力的支撑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,163,246.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加122,228.23元，增长4.02%，增长主要原因是2022年人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,080,297.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.38%。主要用于工资福利支出341,198.15元，商品和服务支出2,020,530.58元，资本性支出718,568.68元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出59,852.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于机关事业单位养老保险的缴纳49,052.16元，对个人和家庭的补助10,800.00元。

9.卫生健康（类）支出23,097.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为932,910.31元，支出决算为1,495,966.01元，完成年初预算的160.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算696,508.68元，占总支出决算的46.56%；公务用车运行维护费支出决算796,607.33元，占总支出决算的53.25%；公务接待费支出决算2,850.00元，占总支出决算的0.19%，具体是国内接待费支出决算2,850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为932,910.31元，支出决算为1,495,966.01元，完成年初预算的160.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为696,508.68元；公务用车运行维护费支出决算为796,607.33元，完成年初预算的85.39%；公务接待费支出决算为2,850.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车购置费支出决算增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少145,617.47元，下降8.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少11,484.49元，下降1.62%；公务用车运行维护费支出决算减少136,302.98元，下降14.61%；公务接待费支出决算增加2,170.00元，增长319.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位经费紧张，要压缩经费开支，所以要减少预算开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。由于单位公务用车车况老旧，很多车辆无法使用，所以新购买2辆越野车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于全县机关公务用车出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待保山市机关事务管理局综合事务督查，接待了5批次，共33人次，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县机关事务管理局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，主要是本单位是事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县机关事务管理局资产总额10,410,893.33元，其中，流动资产95,129.48元，固定资产10,315,763.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加220,286.51元，其中固定资产增加397,212.68元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值311,500.00元；报废报损资产8项，账面原值9,856.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,066,513.73元，其中：政府采购货物支出659,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出406,763.73元。授予中小企业合同金额1,066,513.73元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100171501111