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施甸县机关事务管理局2024年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县机关事务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县机关事务管理局2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实后勤服务社会化、财务、采购有关政策法规和规章制度；指导县级机关各部门及乡（镇）机关后勤改革及管理工作，协调解决机关后勤工作中的问题；指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（2）贯彻落实公务用车管理有关政策法规和规章制度；协调推进全县党政机关、事业单位定向保障车辆的定编、购买、处置和管理工作；承担施甸县公务用车定编和管理工作领导小组办公室日常工作。

（3）贯彻落实公共机构节能有关政策法规和规章制度；组织拟订全县公共机构节能降耗工作，组织实施县级公共机构节能工作。

（4）贯彻落实党政机关办公用房管理有关政策法规和规章制度；指导、监督全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理等工作；负责县级党政机关办公用房调配和有关房地产管理工作。

（5）建立健全施甸县机关公务用车服务中心车辆调度、安全管理、服务中心司勤人员的教育培训管理、综合考核工作。

（6）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务资产和房地产管理股，（1）办公室。负责局机关党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、乡村振兴等方面的具体工作。负责局机关人事管理、机构编制、教育培训、人才发展等工作。负责局机关群团组织工作。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。承担局机关有关政府信息公开和新闻发布工作，负责全局电子政务管理和网络安全工作。负责局机关保密、有关法律事务、信访和应急值守工作。负责统筹协调机关事务标准化、信息化建设工作。负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，组织推广使用新能源、新技术和新产品。组织开展公共机构节能示范创建、宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作，拟订县级党政机关公务用车管理制度并监督执行。承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作。负责县直机关的车辆综合保障工作。参与县级有关重要会议、重大活动的保障工作。做好县级公务用车平台数据统计、公务用车管理、驾驶员管理等工作。负责县委机关、县政府机关的绿化、水电、会务等服务保障工作。负责县委机关食堂和县政府机关食堂的日常监管工作。承担县级机关后勤体制改革有关工作，会同有关部门拟订县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议，组织实施服务质量的监督。

（2）财务资产和房地产管理股。协同有关部门做好县级党政机关和各乡（镇）国内公务接待工作的监督检查。配合有关部门拟订县级党政机关财务管理有关规章制度并组织实施。负责县级党政机关运行成本调查统计、机关运行成本管理，研究提出县级党政机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。配合有关部门拟订县级党政机关资产管理制度并组织实施，配合做好资产的配置审核、清查登记、处置调配等工作。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。负责贯彻落实局机关财务管理规章制度、经费管理、内控制度建设、机关工作人员工资业务等财务工作。负责局机关内部审计监督、政府采购、国有资产管理等工作。负责拟订县级党政机关房地产管理有关规章制度并组织实施。负责县级党政机关及所属单位的用地管理，做好党政机关房地产产权集中统一管理工作。会同有关部门拟订县级党政机关办公用房和办公区规划编制，提出建设项目的审核和监督建议。负责拟订县级党政机关办公用房大中修项目计划并组织实施。负责县级党政机关办公用房及办公区建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修和房产处置等工作。负责易地交流任职县处级领导干部周转住房项目申报、集中建设和筹集、调配、维护、管理工作。指导县（乡、镇）党政机关办公用房管理工作，按照规定负责县（乡、镇）党政机关办公用房审核工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责全县公务用车管理工作，保障全县公务用车顺利出行；负责全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理工作，确保党政机关办公用房清查工作圆满完成；负责全县公共机构节能工作；负责县级机关综合用车服务中心平台车辆的管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制43辆，实有车辆42辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,508,858.08元，其中：一般公共预算4,508,858.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加158,596.44元，增长3.65%，主要原因是2024年人员经费增加。其中：一般公共预算4,508,858.08元，与上年对比增长3.65%，主要原因是2024年人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,508,858.08元，其中：本年收入4,508,858.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,508,858.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加158,596.44元，增长3.65%，主要原因是2024年人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,508,858.08元。财政拨款安排支出 4,508,858.08元，其中：基本支出1,319,683.00元，与上年对比增加200,539.00元，增长17.92%，主要原因是：2024年工资福利预算支出增加；项目支出3,189,175.08元，与上年对比减少41,942.56元，下降1.3%，主要原因是：受经济下行影响，压减项目性预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出1,197,740.00元，主要用于本单位在职公务员工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出、水费、电费、办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

2.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,189,175.08元，主要用于公务用车运行维护费支出、劳务费支出、委托业务费支出、领导周转房支出、接待费支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出85,219.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101101  卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34,816.00元，主要用于行政单位基本医疗支出。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出1,908.00元，主要用于行政事业单位大病医疗保险和工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,319,683.00元，项目支出3,189,175.08元）。

1.基本支出1,319,683.00元。

（1）301工资福利支出734,683.00元，其中：30101基本工资230,640.00元、30102津贴补贴294,480.00元、30103奖金87,620.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费85,219.00元、30110职工基本医疗保险缴费34,816.00元、30112其他社会保障缴费1,908.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出585,000.00元，主要用于保障单位正常运转的日常支出。其中：30201办公费1,085.00元、30205水费423.00元、30206电费943.00元、30211差旅费8,280.00元、30216培训费9,577.00元、30228工会经费12,770.00元、30231公务用车运行维护费504,672.00元、30239其他交通费用47,250.00元。

2.项目支出3,189,175.08元。

302商品和服务支出3,189,175.08元，其中：30226劳务费1,121,975.08元、30227委托业务费67,200.00元、30231公务用车运行维护费2,000,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,421,872.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1,421,872.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县机关事务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,504,672.00元，较上年增加491,941.00元，增长24.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县机关事务管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县机关事务管理局2024年公务接待费预算为0元，较上年减少10,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是：严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县机关事务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为2,504,672.00元，较上年增加501,941.00元，增长25.06%，其中：

公务用车购置费0元，比上年减少390,000.00元，下降100%；减少原因是：2024年无购买公务用车需求。

公务用车运行维护费2,504,672.00元，较上年增加501,941.00元，增长25.06%。增加原因是：由于油价上涨以及公务用车老旧，相应的维修费、燃油费会增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年临时聘用驾驶员工资经费预算1,121,975.08元，主要用于发放施甸县机关事务管理局临时聘用驾驶员工资和缴纳相关社会保险费用，确保县机关事务管理局能够保障县直各部门车辆正常使用。

（二）2024年大院保安工资经费预算67,200.00元，主要用于发放施甸县机关事务管理局保安工资，为协助我局加强单位内部的安全保卫工作，提高治安防范与管理能力，维护单位内部正常秩序，预防和减少事故、案件。

（三）2024年公务用车运行维护经费预算2,000,000.00元，主要用于施甸县机关事务管理局42辆公务用车的燃油费、保险费、修理费等一系列开支。确保县机关事务管理局能够保障县直各部门车辆正常使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县机关事务管理局2024年机关运行经费安排585,000.00元，与上年对比无数据，主要原因是：2023年我单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县机关事务管理局资产总额16,286,902.18元，其中，流动资产197,790.89元，固定资产16,089,111.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,876,008.85元，其中固定资产增加5,773,347.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 施甸县机关事务管理局2024年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53052100171500111