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施甸县机关事务管理局2022年预算编制说明

目录

第一部分 施甸县机关事务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县机关事务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、部门政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

 施甸县机关事务管理局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实后勤服务社会化、财务、采购有关政策法规和规章制度；指导县级机关各部门及乡（镇）机关后勤改革及管理工作，协调解决机关后勤工作中的问题；指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（2）贯彻落实公务用车管理有关政策法规和规章制度；协调推进全县党政机关、事业单位定向保障车辆的定编、购买、处置和管理工作；承担施甸县公务用车定编和管理工作领导小组办公室日常工作。

（3）贯彻落实公共机构节能有关政策法规和规章制度；组织拟订全县公共机构节能降耗工作，组织实施县级公共机构节能工作。

（4）贯彻落实党政机关办公用房管理有关政策法规和规章制度；指导、监督全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理等工作；负责县级党政机关办公用房调配和有关房地产管理工作。

（5）建立健全施甸县机关公务用车服务中心车辆调度、安全管理、服务中心司勤人员的教育培训管理、综合考核工作。

（6）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、行政股、调度股，所属单位0个，分别是：

（1）综合股。承担县公务用车定编和管理工作领导小组办公室日常工作，负责全县公务用车管理；负责信息收集，掌握情况，做好上传下达，股室间的统筹协调工作；负责文稿起草和机要保密、文书档案及印章管理工作，落实来信来访和综治维稳工作；负责局党务、工会、共青团、妇儿工委、意识形态等方面的工作；负责局挂钩扶贫、党风廉政和惩防体系建设等工作；负责局领导交办的其他工作。

（2）行政股。组织开展县级机关后勤购买工作和有关经费管理；负责全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理工作和县级党政机关办公用房调配、有关房地产管理工作；负责全县公共机构节能工作；负责局内控建设和管理工作；负责局机关工作人员的人事关系、工资业务等方面的工作；负责局领导交办的其他工作。

（3）调度股。负责县级机关综合用车服务中心平台车辆的维护、购买、维修、处置、保险、检验检查、安全保障、车辆的集中调度、运行监控、能耗统计及司勤人员的日常管理、教育培训和综合考核工作；负责县委、县人大常委会、县人民政府、县政协、县纪委及县直机关的车辆综合保障工作；承担局有关政府信息公开、信息化建设和电子政务管理工作，负责局内部安全保卫和应急值守工作；负责局领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

负责全县公务用车管理工作，保障全县公务用车顺利出行；负责全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理工作，确保党政机关办公用房清查工作圆满完成；负责全县公共机构节能工作；负责县级机关综合用车服务中心平台车辆的管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制43辆，实有车辆42辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入606.67万元，其中：一般公共预算606.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.01万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入606.67万元，与上年对比增加230.23万元，增长61.16%，主要原因是2022年有非税收入200.00万元，2021年无非税收入。其中：一般公共预算606.66万元，与上年对比增加230.22万元，增长61.16%，主要原因是2022年有非税收入200.00万元，2021年无非税收入。其他收入0.01万元，与上年对比增加0.01万元，增长100%，主要原因是2022年有退回往来款的保险收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 606.67万元，其中：本年收入606.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款606.67万元（本级财力606.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入606.67万元，与上年对比增加230.23万元，增长61.16%，主要原因是2022年有非税收入200.00万元，2021年无非税收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 606.67万元。财政拨款安排支出 606.67万元，与上年对比增加230.23万元，增长61.16%，其中：基本支出87.72万元，与上年307.80万元对比下降71.50%，主要原因是：2021年列基本支出的款项，今年列项目支出；项目支出518.93万元，与上年68.64万元对比，增长656.02%，主要原因是：1.2021年列基本支出的款项，今年列项目支出。2.项目支出比去年多了一笔非税收入支出200万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010350事业运行支出280.90万元，主要用于本单位在职人员工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出、水费、电费、办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

2.2010399其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出318.93万元，主要用于公务用车运行维护费支出、劳务费支出、委托业务费支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101102 事业单位医疗2.46万元，主要用于事业单位基本医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出87.74万元，项目支出518.93万元）。

1.基本支出87.74万元。

（1）301工资福利支出35.49万元，其中：30101基本工资12.23万元、30102津贴补贴7.55万元、30103奖金1.02万元、30107绩效工资7.62万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费4.38万元、30110职工基本医疗保险缴费2.38万元、30112其他社会保障缴费0.31万元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出52.25万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出。其中：30201办公费0.08万元、30205水费0.03万元、30206电费0.07万元、30211差旅费0.64万元、30216培训费0.41万元、30228工会经费0.55万元、30231公务用车运行维护费50.47万元。

2.项目支出518.93万元。

302商品和服务支出518.93元，其中：30201办公费194.00万元、30226劳务费68.64万元、30227委托业务费6.72万元、30231公务用车运行维护费243.57万元、30240税金及附加费用6.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县机关事务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93.29万元，较上年284.39万元减少191.1万元，下降67.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县机关事务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县机关事务管理局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待约0批次，约0人次。减少原因是：严控三公经费，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县机关事务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为93.29万元，较上年283.89万元，减少190.6万元，下降67.14%，其中：

公务用车购置费预计0万元，比上年减少100万元，下降100%；减少原因是：严控三公经费，减少开支。共计购置公务用车0辆。年末公务用车保有量为42辆。

公务用车运行维护费93.29万元，较上年183.89万元减少90.6万元，下降49.27%。减少原因是：严控三公经费，减少开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2022年临时聘用驾驶员工资经费预算68.64万元，主要用于发放施甸县机关事务管理局临时聘用驾驶员工资，确保县机关公务用车服务中心能够保障县直各部门车辆正常使用。

（二）2022年大院保安工资经费预算6.72万元，主要用于发放施甸县机关事务管理局保安工资，为协助我局加强单位内部的安全保卫工作，提高治安防范与管理能力，维护单位内部正常秩序，预防和减少事故、案件。

（三）2022年公务用车运行维护经费预算243.57万元，主要用于施甸县机关事务管理局公务用车的燃油费、保险费、修理费等一系列公务用车的开支。确保县机关事务管理局能够保障县直各部门车辆正常使用。

（四）2022年预计非税收入200万元 ，主要是全县各单位调用公务用车的公车调配使用费，扣除税费后，全额上缴国库。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费354.97万元，较上年360.72万元减少5.75万元，同比下降1.59%，减少的主要原因是：严控公用经费，减少开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县机关事务管理局部门资产总额1019.07万元，其中，流动资产27.21万元，固定资产991.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.02万元，其中固定资产增加1.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值73.23万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2022年无预算重点领域财政项目

监督索引号53052100171500111