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施甸县地震局2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

施甸县地震局是施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责（一）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策；组织编制、实施防震减灾事业发展规划、计划。（二）依法管理和指导全县地震监测预报、灾害预防、抗震设防要求执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。（三）制定地震应急预案及其他有关工作预案并做好检查督促、备案和演练；执行县抗震指挥部联席会议的决定。（四）依法从事地震监测工作。（五）组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强民众逃生避难和自救互救能力。（六）加强‘三网一员”建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.在做好“监测预报、震害防御、应急救援”三大工作体系方面。狠抓了基础建设，完善了规章制度，强化与标准化和信息化建设的高度衔接和融合，确保三大工作体系统筹兼顾、共同发展。

2.深入开展地震科普宣传。一是我局与施甸县消防救援大队携手开展2022年防震减灾科普宣传“六进”之进机关活动；二是到康乐小区开展2022年防震减灾科普宣传“六进”之进家庭活动；三是到城南农贸市场进行全国防灾减灾日暨防灾减灾宣传周活动及科技宣传周科普宣传活动。四是我局联合县委组织部和县消防大队到幸福社区开展2022年防震减灾科普宣传“六进”之进社区活动；截至2022年10月，共开展防震减灾科普知识宣传活动6次，展出地震知识挂图20余幅、展板30块，发放各种宣传资料5500余册。为更好地普及防灾减灾科技知识和防灾减灾法规,提高干部群众的防范风险意识和应对灾害能力,各乡镇各县直有关单位到我局领取宣传册7020册、宣传海报480份，5月9日至15日防灾减灾宣传周期间,在各乡镇农村、学校、企业全方位多角度地营造宣传活动氛围。

3.不断强化地震应急预案制定、修订工作。修订县级预案，指导和督促县抗震救灾指挥部成员单位、企业、学校、医院等事业单位修订地震应急预案。2022年1月8日通过政务平台向抗震救灾指挥部成员单位及13个乡镇发放了《施甸县地震应急预案》、《施甸县地震灾害应急处置工作方案》的征求意见表，2月10日将收集到的18条意见建议与应急局班子进行了梳理，2月14日将最终修订好的《施甸县地震应急预案》、《施甸县地震灾害应急处置工作方案》提交到县应急局，5月31日通过县政府常务会并印发。

4.台网运行维护管理制度有保障。施甸县目前建有地震预警基准站2个、基本站2个、强震台1个、信息节点1个，温泉综合观测站1个。有效的震情跟踪工作必须依赖监测台网的正常运行，为了保证观测仪器和信息节点的正常运转，2022年我局加强对温泉地震观测站的运行维护工作，一是在每季度末，即2021年12月、2022年3月、6月、9月对观测仪器的运行状况进行了检查标定；二是在每月15日对数字化水位仪进行校测；三是每周一对数字化仪器进行时钟校对。县地震局每季度末对辖区内所有预警台站进行管理和维护工作。并在汛期、安全生产月等重要时间节点加强对预警台站的维护管理，2022年以来，对辖区内地震预警台站巡检5次，更新了大楼中学强震台路由器，使辖区内地震预警台站保持连续、正常运转。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、震害防御与法规股、监测预报股。所属单位0个，各机构职能职责分别是：

1.办公室。贯彻执行上级关于防震减灾工作的方针、政策。做好内外协调，上传下达工作。负责全局政工、人事、会务、公文处理、档案、保密、财务、后勤等工作。负责制定各类地震应急预案，对各级各部门地震应急预案的制定给予必要的指导。县内破坏性地震发生后，协调应急救援工作，负责做好地震灾情速报和地震灾害损失评估工作。

2.震害防御与法规股。贯彻执行国家有关防震减灾法律、法规和规章。加强防震减灾法制建设，开展防震减灾执法检查、督察。负责全县建设工程抗震设防要求、建设工程场地地震安全性评价工作的监督管理。依法对有关单位地震监测设施设立和撤销影响地震监测设施和观测环境的建设工程的审批。负责防震减灾宣传教育工作。负责地震群测群防网络建设。负责地震应急预案及有关工作预案的管理。参与农村民居地震安全工程和中小学校舍安全工程。协助配合有关部门做好县内建设工程场地地震安全性评价服务工作。

3.监测预报股。负责和管理全县地震监测工作，负责地震监测和监测仪器、计算机网络、信息节点维护管理，有效提高地震监测质量。按照地震有关法律法规管理全县地震预测、预报工作。负责全县地震宏观联络员队伍建设和管理。调查落实县内出现的地震宏微观异常现象，做好震情监视跟踪工作。

（二）决算单位构成                  

纳入施甸县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县地震局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县地震局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县地震局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县地震局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县地震局2022年度收入合计670,713.91元。其中：财政拨款收入670,713.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加236,736.89元，增长54.55%。其中：财政拨款收入增加236,981.48元，增长54.64%；上级补助收入0.00元，较上年无变动；事业收入0.00元，较上年无变动；经营收入为0.00元，较上年无变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无变动；其他收入减少244.59元，下降100.00%。主要原因分析：财政拨款增加因今年我局新增了2名工作人员，工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费增加。本年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

施甸县地震局2022年度支出合计670,713.91元。其中：基本支出669,253.91元，占总支出的99.78%；项目支出1,460.00元，占总支出的0.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加236,981.48元，增长54.64%。其中：基本支出增加246,576.00元，增长58.34%；项目支出减少9,594.52元，下降86.79%；上缴上级支出0.00元，较上年无变动；经营支出0.00元，较上年无变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无变动。主要原因分析：因今年我局新增了2名工作人员，工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费增加。本年度项目经费较少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出669,253.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出641,243.91元，占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,010.00元，占基本支出的4.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,460.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：防震减灾项目资金支出1,460.00元，主要用于到各乡镇地震检测台站维护、出差的差旅费。2022年维护管理地震检测台站4次；提高全县民众防震减灾意识，有效开展应急演练和科普宣传活动12次；尽最大努力减少地震灾害造成的损失提高建筑物抗震预防水平，提高社会公众应对地震等自然灾害的紧急处理能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县地震局2022年度一般公共预算财政拨款支出670,713.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加236,981.48元，增长54.64%，主要原因分析：因今年我局新增了2名工作人员，工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出82,506.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出82,506.77元。

9.卫生健康（类）支出34,414.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出34,414.86元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出553,792.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.57%。主要用于工资福利支出517,428.28元，对个人和家庭的补助6,894.00元，商品和服务支出29,470.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为12,802.00元，完成年初预算的106.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,000.00元，占总支出决算的39.06%；公务接待费支出决算7,802.00元，占总支出决算的60.94%，具体是国内接待费支出决算7,802.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县地震局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为12,802.00元，完成年初预算的106.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为5,000.00元，完成年初预算的41.67%；公务接待费支出决算为7,802.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:开展了乡村振兴工作、七进活动及每季度乡镇站台维护工作，腾冲站每两月来做仪器标定工作。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,802.00元，增长42.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少4,000.00元，下降44.44%；公务接待费支出决算增加7,802.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展了乡村振兴工作、七进活动及每季度乡镇站台维护工作，腾冲站每两月来做仪器标定工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展乡村振兴工作、七进活动及每季度乡镇站台维护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于腾冲站每两月来做仪器标定等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县地震局2022年机关运行经费支出0.00元,事业单位没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县地震局资产总额293,547.06元，其中，流动资产2,562.56元，固定资产242,050.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产48,934.5元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100341901111