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施甸县地震局2021年度部门决算  

目录  

第一部分 施甸县地震局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分 施甸县地震局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1．主要职能。  

施甸县地震局是施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责（一）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策；组织编制、实施防震减灾事业发展规划、计划。（二）依法管理和指导全县地震监测预报、灾害预防、抗震设防要求执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。（三）制定地震应急预案及其他有关工作预案并做好检查督促、备案和演练；执行县抗震指挥部联席会议的决定。（四）依法从事地震监测工作。（五）组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强民众逃生避难和自救互救能力。（六）加强‘三网一员”建设。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.在做好“监测预报、震害防御、应急救援”三大工作体系方面。狠抓了基础建设，完善了规章制度，强化与标准化和信息化建设的高度衔接和融合，确保三大工作体系统筹兼顾、共同发展。  

2.在牢固树立改革发展理念方面。认真落实中国地震局、省地震局、市地震局关于全面深化改革的总体方案和重点领域改革的具体方案，结合我县工作实际，细化落实改革任务，加强地震行政许可事项标准化管理，尽量让群众办事“零跑腿”。完善了抗震设防审核意见书审批流程，并通过政务平台对外公示，便捷了流程，提高了办事效率。  

3.在地震科普知识普及方面。建立了防震减灾宣传教育长效机制和地震突发事件新闻宣传机制；统筹传统媒体和新兴媒体，推进科普教育网络化、信息化、阵地化，扎实开展防震减灾“六进”活动，截至2021年12月，共进行防震减灾知识宣传活动7次，展出地震知识挂图40余幅、展板62块，发放各种宣传资料10000余册。分别到杨善洲干部学院、县融媒体中心、仁和镇土官村小马桥组进行防震减灾科普知识讲座；参加施甸县高考考务工作会，并制定了《施甸县2021年招生考试期间震情跟踪及应急准备工作方案》（施震发〔2021〕5号），确保我县高考顺利进行。  

4.认真做好建设工程抗震设防审批工作。为切实做好建设工程抗震设防审批工作，施甸县地震局制定了《建设工程抗震设防要求审批流程图》和《办事指南》，礼貌待人、热情服务、并对服务对象耐心细致地做好政策解释工作，严格按程序、按流程积极主动地为项目业主提供及时便捷的服务。截至2021年12月，共受理抗震设防行政许可项目5个，即：仁和八八加油站、鑫顺达加油站、施甸一中迁建项目、3125亩盐肤木示范种植加工万吨植物醋建设项目、施甸县现代化高效农业土地流转规模化经营项目。  

5.加强各种设备、设施、网络的管理和维护工作。我县建有 2个强震台、1个信息节点，2个基准站、1个基本站。2021年第一、二、三、四季度已对各种设备、设施、网络定期进行检查、管理和维护，使其保持正常运转。  

6.抓好前兆监测，为地震预报提供准确可靠的分析依据。我局每天坚持到施甸契丹温泉井进行取样观测，严格按规范要求操作，每天按时上传各种观测数据，确保观测数据连续不断、准确、可靠。每天坚持对仁和观测井五项数字化数据的收集存储分析，为下一步开展保山市地震监测预报质量提升行动方案工作奠定了基础。坚持震情会商制度，做好震情分析预报工作。认真落实《2021年施甸县地震短临跟踪工作方案》。加强群测群防。  

7.高标准的建设完成重要任务和重点工程。建设地震综合服务信息系统工程项目。按照国家局和省局统一部署，扎实开展地震预警项目相关工作。前期配合省局完成了施甸县辖区2个基准站、1个基本站站点的新建工作。按照开展云南省地震预警系统安装的文件要求，对我县辖区内各重点行业单位、学校进行摸排，向市地震局上报40套预警终端。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县地震局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县地震局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县地震局2021年末实有人员编制5人,其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县地震局2021年度收入合计433,977.02元。其中：财政拨款收入433,732.43元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入244.59元，占总收入的0.06%。与上年对比减少384,256.45元，下降46.65%，主要原因分析：本年收入减少5,414.28元，财政拨款增加10,141.13元，其他收入减少15,555.41元。主要原因分析：防震减灾资金减少。  

二、支出决算情况说明  

施甸县地震局2021年度支出合计433,732.43元。其中：基本支出422,677.91元，占总支出的97.45%；项目支出11,054.52元，占总支出的2.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6,091.13元，增长1.42%，主要原因分析本年支出增加6,091.13元，基本支出增加54,995.96元，项目支出减少48,904.83元。主要原因分析：项目支出减少较多，2021年辞退了一位监测预报人员，劳务费支出减少，只支出了办公费、电费、邮电费。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障施甸县地震局机关正常运转的日常支出422,677.91元。与上年对比增加54,995.96元，增长14.96%，主要原因分析：本年基本支出增加54,995.96元，主要为人员经费79,613.89元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出391,239.71元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费31,438.20元，占基本支出的7.44％。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障施甸县地震局用于专项业务工作的经费支出11,054.52元。与上年对比减少48,904.83元，下降81.56%，主要原因分析本年项目支出减少48,904.83元，主要是劳务费减少，辞退了一名监测预报员。具体项目开支及开展工作情况：用于开展每日监测预报、站台日常运转、每季度站台巡检工作所需经费，具体为：办公费2,000.00元，电费2,232.98元，邮电费3,721.54元，差旅费3,100.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县地震局2021年度一般公共预算财政拨款支出433,732.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加10,141.13元，增长2.39%，主要原因分析本年财政局拨款增加10,141.13元，基本养老保险增加14,378.72元，医疗保险增加3,932.75元，其他地震事务支出减少8,170.34元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出49,930.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出49,930.24元。  

9.卫生健康（类）支出23,635.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出23,635.10元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出360,167.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.04%，主要用于工资福利支出3,03576.37元，对个人和家庭的补助14,098.00元，商品和服务支出42,492.72元。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县地震局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,016.00元，支出决算为9,000.00元，完成预算的74.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9,000.00元，完成预算的74.00%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因未进行公务用车大维修，未产生修理费用，下乡次数减少。  

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,127.13元，下降19.12%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加872.87元，增加10.74%；公务接待费支出决算减少3,000.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年运维费增加872.87元，主要是开展了乡村振兴工作及乡镇站台维护工作。公务接待费为0元，经费紧张我局暂时没有报销接待费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出9,000.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出9,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾日常工作所需车辆燃料费、过路费、保险费等。     

 3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县地震局2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，事业单位没有机关运行经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，施甸县地震局资产总额84,318.65元，其中，流动资产84,074.06元，固定资产41,093.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42,980.62元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,748.36元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。    

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2,0,80501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

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