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施甸县地震局部门2020年度部门决算  

目录  

第一部分 施甸县地震局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分 施甸县地震局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1．主要职能。  

施甸县地震局是施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责（一）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策；组织编制、实施防震减灾事业发展规划、计划。（二）依法管理和指导全县地震监测预报、灾害预防、抗震设防要求执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。（三）制定地震应急预案及其他有关工作预案并做好检查督促、备案和演练；执行县抗震指挥部联席会议的决定。（四）依法从事地震监测工作。（五）组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强民众逃生避难和自救互救能力。（六）加强‘三网一员”建设。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1、强化地震监测管理，提高地震预报水平  

一是加强各种设备、设施、网络的管理和维护工作。我县建有 2个强震台、1个信息节点，并对各种设备、设施、网络定期进行检查、管理和维护，使其保持正常运转。  

二是抓好前兆监测，为地震预报提供准确可靠的分析依据。我局每天坚持到施甸契丹温泉井进行取样观测，严格按规范要求操作，每天按时上传各种观测数据，确保观测数据连续不断、准确、可靠。每天坚持对仁和观测井五项数字化数据的收集存储分析。  

三是坚持震情会商制度，做好震情分析预报工作。认真贯彻执行相关规定和管理办法，按时参加全市震情视频会商、报送周月会商意见。平时加强震情会商与应急响应技术系统的管理和维护，确保其正常运转。  

四是制定震情跟踪方案，提高短临跟踪效果。确定了短临跟踪重点区域和范围、技术思路、技术方案、预测技术方案，震情跟踪预测技术方案由专人负责。  

五是做好姚关基本台、武装部基准台站建设前期工作。  

2、提高震害防御能力，降低人民生命财产损失  

一是加强抗震设防管理，提高建设工程震害防御能力。坚持按建设工程抗震设防要求，加强工程建设的监督管理工作，对新建、改扩建的一般建设工程都能严格按照《中国地震动参数区划图》（GB18,306-2015)确定抗震设防烈度要求，同时对按规定达到运用隔震减震技术的新开工建设工程提出了要求。  

二是加强防震减灾法律法规和科普知识宣传。按照“积极、稳妥、慎重、科学”的原则，做好防震减灾宣传教育工作。利用《防震减灾法》实施日、科普宣传周、“5.12”、 “11.6”、法制宣传日等时段，开展形式多样的防震减灾宣传活动。每年计划宣传12次以上，发放防震避震知识手册和各种宣传资料1.5万份。   3、积极完成县委、县政府下达的其它工作任务。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县地震局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.施甸县地震局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县地震局部门2020年末实有人员编制5人,其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县地震局部门2020年度收入合计439,391.30元。其中：财政拨款收入423,591.30元，占总收入的96.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,800.00元，占总收入的3.60%。与上年对比减少384,256.45元，下降46.65%，主要原因分析：本年收入减少384,256.45元，财政拨款减少374,611.45元，其他收入减少9,645.00元。  

二、支出决算情况说明  

施甸县地震局部门2020年度支出合计427,641.30元。其中：基本支出367,681.95元，占总支出的85.98%；项目支出59,959.35元，占总支出的14.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少367,956.45元，下降46.24%，主要原因分析本年支出减少367,956.45元，基本支出减少357,915.8元，项目支出减少10,040.65元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障施甸县地震局机关正常运转的日常支出367,681.95元。与上年对比减少357,915.8元，下降49.32%，主要原因分析：本年基本支出减少357,915.8元，主要为人员经费减少333,375.93元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出311,625.82元，占基本支出的84.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费56,056.13元，占基本支出的15.25％。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障施甸县地震局用于专项业务工作的经费支出59,959.35元。与上年对比减少10,040.65元，下降14.34%，主要原因分析本年项目支出减少10,040.65元，主要是办公费减少。具体项目开支及开展工作情况：办公费4561元，劳务费55,398.35元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出423,591.30元,占本年支出合计的99.05%。与上年对比减少350,611.45元，下降45.28%，主要原因分析本年财政局拨款减少374,611.45元，基本养老保险减少37,881.08元，医疗保险减少14,115.14元，其他地震事务支出减少327,135.23元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    8. 社会保障和就业（类）支出35,551.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出35,551.52元。
    9. 卫生健康（类）支出19,702.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出18,526.35元，公务员医疗补助缴费1,176.00元。
    10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   22. 灾害防治及应急管理（类）支出368,337.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.96%，主要用于工资福利支出291,232元，对个人和家庭的补助16,116.00元，商品和服务支出52,006.13元。  

   23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,016.00元，支出决算为11,127.13元，完成预算的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,127.13元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因未进行公务用车大维修，未产生修理费用，下乡次数减少。
   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8,333.50元，增长298.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,333.50元，增长190.92%；公务接待费支出决算增加3,000.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因三公经费比去年增加8,333.50元，原因是2019年的公务接待费3,000.00元，部分公务用车费在2020年列支。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,127.13元，占73.04%；公务接待费支出3,000.00元，占26.96%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,127.13元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出8,127.13元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出3,000.00元。其中：  

国内接待费支出3,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展防震减灾日常工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县地震局部门2020年机关运行经费支出0.00元，事业单位没有机关运行经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，施甸县地震局资产总额129,428.17元，其中，流动资产28,050.00元，固定资产56,440.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产44,938.06元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,230.66元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。    

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：防震减灾项目经费  

2.项目基本情况：维护管理地震检测台站，不断提升地震灾害预警预报水平，强化应急管理机制和应急救援队伍建设，增强广大群众安全意识，尽最大努力减少地震灾害造成的损失。  

3.项目绩效自评工作开展情况：我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况：及时到位  

②项目资金执行情况：执行到位  

③项目资金管理情况：严格按照预算管理使用资金  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况：提高全县民众防震减灾意识，有效开展应急演练和科普宣传活动。  

②效益指标完成情况：尽最大努力减少地震灾害造成的损失。  

③满意度指标完成情况：地震公众服务社会让公众满意>=90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果：优  

7.结果公开情况和应用打算：已在指定网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无  

9.其他需说明的问题：无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

施甸县地震局为施甸县人民政府参照公务员法管理的事业单位。主要职责（一）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策；组织编制、实施防震减灾事业发展规划、计划。（二）依法管理和指导全县地震监测预报、灾害预防、抗震设防要求执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。（三）制定地震应急预案及其他有关工作预案并做好检查督促、备案和演练；执行县抗震指挥部联席会议的决定。（四）依法从事地震监测工作。（五）组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强民众逃生避难和自救互救能力。（六）加强‘三网一员”建设。  

(2)部门绩效目标的设立情况  

我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《工会会计制度》及相关法律法规。按照上级部门预算要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工会工作的顺利进行。  

(3)部门整体收支情况  

施甸县地震局部门2020年度收入合计439,391.30元。其中：财政拨款收入423,591.30元，占总收入的96.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,800.00元，占总收入的3.60%。与上年对比减少3,84,256.45元，下降46.65%，2020年度支出合计427,641.30元。其中：基本支出367,681.95元，占总支出的85.98%；项目支出59,959.35元，占总支出的14.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,67,956.45元，下降46.24%。  

(4)部门预算管理制度建设情况  

1、执行管理情况  

在收支矛盾更加突出的前提下，严格预算执行显得尤为重要。一方面要及时分解下达任务，明确绩效目标；另一方面要加强财政支出管理，进一步优化支出结构。强化一级政府一级预算的执行力，继续规范国库集中支付运行机制，完善指标管理业务流程，优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，着力提高财政专项资金使用效益。  

2、财务管理和项目资金管理情况  

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是着力增收节支。大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金。三是完善管理制度。严格执行预算外资金管理办法，不断提高核算、管理和服务水平，进一步加强了财务管理制度的执行力。四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查。五是严把专项资金。严把专项资金支出，确保专项资金专款专用，实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。  

3、部门预算管理制度建设情况  

预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。预算调整遵循合理、合法的原则。合理是指调整有依据，有调整项目，有调整金额。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

此次绩效评价的目的：一是严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进工运事业的发展；二是通过绩效评价总结前段工作的经验教训，进行项目修正和进一步推进预算绩效管理，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来总工会部门工作开展提供借鉴。  

（2）自评指标体系  

本单位主要参考《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系，该体系从投入、过程、部门产出绩效三方面设置了包括综合性指标、项目支出绩效评价共性指标和个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、履职完成等多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、完成比率法等。  

（3）自评组织过程  

1、认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用；  

2、主动作为，敢于担当，做好职工之家创建工作；  

3、加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

1、绩效目标合理性  

2020年度本部门年初部门整体绩效目标设定情况为：充分合理的利用财政资金，使财政资金通过部门行使其职能。  

2、在职人员控制率  

本部门人员编制核定数为5人，2,020年年末实有在职人员4人，在人员编制上未有超编现象，在职人员控制率为100%。  

3、“三公经费”变动率  

施甸县地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15016元，支出决算为11,127.13元，完成预算的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,127.13元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成预算的100%。  

（2）过程情况分析  

1、预算完成率  

根据2020年度部门预算，年底进行预算调整，2020年度预算完成率为100%。  

2、管理制度健全性  

本部门制定了多项部门管理制度，包括财务管理制度、财务资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度等，一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明，同时保障部门工作透明，有效率。  

（3）产出情况分析  

1、各项工作实际完成情况  

本部门紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。  

2、预算管理方面  

我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。  

（4）效果情况分析  

结合自身职能职责，认真开展各项工作，圆满完成县委、县政府交办的各项工作任务。认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进单位财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。  

4、存在的问题和整改情况  

1、存在问题：因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。  

2、改进措施：  

（1）加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。  

（2）规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相衔接。  

5.绩效自评结果应用  

从总体结构来说，2020年经费收支趋于合理状态，经费收入稳定，经费支出体现了服务科学发展，服务职工群众要求，基本支出在上年基础上有所增加。也较好地完成了2020年初设定的工作任务，在实现任务目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。  

6.主要经验及做法  

我单位厉行节约，坚持把有限的经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，保证财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了防震减灾工作的可持续发展。  

7.其他需说明的情况  

无其他需说明的情况。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2,0,80501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100341901111