监督索引号53052100341900000

施甸县地震局2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县地震局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县地震局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县地震局是施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责：1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策；组织编制、实施防震减灾事业发展规划、计划。2.依法管理和指导全县地震监测预报、灾害预防、抗震设防要求执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。3.制定地震应急预案及其他有关工作预案并做好检查督促、备案和演练；执行县抗震指挥部联席会议的决定。4.依法从事地震监测工作。5.组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强民众逃生避难和自救互救能力。6.加强‘三网一员”建设。

（二）机构设置情况

施甸县地震局事业编制6名。其中：正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数2名：副局长2名。施甸县地震局内设3个股所级机构，所属单位0个。

1.办公室。贯彻执行上级关于防震减灾工作的方针、政策。做好内外协调，上传下达工作。负责全局政工、人事、会务、公文处理、档案、保密、财务、后勤等工作。负责制定各类地震应急预案，对各级各部门地震应急预案的制定给予必要的指导。县内破坏性地震发生后，协调应急救援工作，负责做好地震灾情速报和地震灾害损失评估工作。

2.震害防御与法规股。贯彻执行国家有关防震减灾法律、法规和规章。加强防震减灾法制建设，开展防震减灾执法检查、督察。负责全县建设工程抗震设防要求、建设工程场地地震安全性评价工作的监督管理。依法对有关单位地震监测设施设立和撤销影响地震监测设施和观测环境的建设工程的审批。负责防震减灾宣传教育工作。负责地震群测群防网络建设。负责地震应急预案及有关工作预案的管理。参与农村民居地震安全工程和中小学校舍安全工程。协助配合有关部门做好县内建设工程场地地震安全性评价服务工作。

3.监测预报股。负责和管理全县地震监测工作，负责地震监测和监测仪器、计算机网络、信息节点维护管理，有效提高地震监测质量。按照地震有关法律法规管理全县地震预测、预报工作。负责全县地震宏观联络员队伍建设和管理。调查落实县内出现的地震宏微观异常现象，做好震情监视跟踪工作。

（三）重点工作概述

1.抓实组织保障，高位推动防震减灾工作。于3月4日召开了2023年防震减灾联席会议，传达省、市防震减灾工作会议精神，对年度防震减灾工作进行安排部署，层层压实防震减灾各项工作责任。

2.加强台站运维管理，紧盯地震监测站点安全。坚持定期对辖区内6个站点开展巡查，做好日常巡查登记、维护，及用电、用水安全检查，确保设备正常运转、数据上报准确。在“安全生产月”、汛期等重要节点对辖区内5个地震监测台站及1个地震综合观测站进行安全生产排查，及时排除存在隐患，保障地震监测数据链接畅通。

3.前兆观测规范有力，确保监测数据高效准确。严格按照行业规范，精准把控观测环境保护、仪器检查标定和校对，常态化开展地震前兆人工模拟观测，规范实施地震监测及入库上报等工作。截至目前，开展地震监测仪器标定、检查2次，累计获取并分析处理、传输上报模拟观测前兆数据1016组；收取并分析处理数字化微观前兆数据1828800组，上报宏微观异常零报告表36份。

4.认真落实地震安全值班值守及地震趋势会商制度。严格执行24小时值班制度，及时收集宏观、微观监测数据，为震情速报、震情分析提供可靠保证。召开地震趋势月会商会9次，参加保山市2023年年中地震趋势会商会1次，编撰地震震情会商报告9份，2023年年中地震趋势会商报告1份。

5.强化地震安全知识宣传。持续开展地震领域普法强基和防震减灾知识“七进”活动。以“4·15 ”全民国家安全教育日宣传活动、“5·12”防震减灾日、全国科普宣传周等重要节点为契机，通过进校园、进社区、进医院、进机关等开展教育活动，科普讲座6场次，受众人数5000人左右。全力推进“地震科普 携手同行”主题活动，按计划申报10所学校参与2023年“地震科普 携手同行”主题活动，参加保山市防震减灾科学传播师线上培训20人，顺利完成线上培训13人。全民防震减灾意识和公众应对突发事件的应急处置能力得到进一步提升。

6.大力实施地震灾害风险调查和重点隐患排查工程。认真贯彻落实2023年省、市防震减灾工作联席会议、地震灾害防范应对工作专题会议、全市地震局长会议精神，配合市地震局完成地震灾害重点隐患调查数据整理与入库，按照抗震设防信息采集长效机制，完成2023年度改扩建及加固工程项目信息录入工作。

7.稳步推进地震应急处置能力。建立我县地震救援“第一响应人”培训团队，组织开展人员培训1场次，完善地震应急预案和各专项工作方案，强化队伍建设，抓好应急演练，切实提高应急救援能力，参与组织各部门应急演练8场次；加强群测群防人员日常管理及业务培训，增强防震减灾意识，提高地震应急处置能力。

8.实现震害防御新突破。大力普及地震预警公共服务，在各类宣传活动中普及并帮助群众安装“地震预警APP”3000余人次；加快实施县域内所有中小学校、幼儿园地震预警信息发布终端“一校一台”全覆盖工程，已为全县45所学校提供地震预警信息发布终端。

9.高效处置突发震情。一是认真开展周、月会商。专题分析研究土耳其7.3级地震灾害、隆阳区5.2级地震灾害，在隆阳区5.2级地震发生后及时反应、迅速集结，运用专业技术手段实施隆阳震源机制分析、发震构造及机理分析，并强化连续波形浏览，加强震情监视跟踪，实时监测余震并及时上报处置。向县级主要领导、分管领导汇报报告地震三要素，同时，向两办上报震情报告，重点关注隆阳区5.2级地震灾害在辖区内的舆情导向。二是进一步完善细化《施甸县地震局2023年地震应急专项预案》，制定《施甸县2023年震情跟踪工作方案》《施甸县地震局2023年地震应急处置专项预案》，编撰《施甸县地震局地下流体观测2022年度综合观测年报》，为下一步开展地震监测预报前兆监测数据应用提供有力数据保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入887493.00元，其中：一般公共预算887493.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比预算收入增加334354.41元，比上年增长60.44%，主要原因分析：因今年我局新增了2名工作人员，工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费的预算增加。一般公共预算比上年增加399559.00元，比上年增长81.90%，其中工资福利支出比上年增加382961.00元，比上年增长86.14%，商品和服务支出比上年增加15858.00元，比上年增长43.03%，对个人和家庭补助比上年增加780.00元，比上年增长11.99%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入887493.00元，其中:本年收入887493.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款887493.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款预算收入增加399559.00元，比上年增长81.90%，其中工资福利支出比上年增加382961.00元，比上年增长86.14%，商品和服务支出比上年增加15858.00元，比上年增长43.03%，对个人和家庭补助比上年增加780.00元，比上年增长11.99%。因今年我局新增了2名工作人员，工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费的预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出887493.00元。财政拨款安排支出887493.00元，其中：基本支出887493.00元，与上年对比增加了399559.00元，比上年增长81.90%，主要原因分析：因今年我局新增了2名工作人员，工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费的预算增加。一般公共预算比上年增加399559.00元，比上年增长81.90%，其中工资福利支出比上年增加382961.00元，比上年增长86.14%，商品和服务支出比上年增加15858.00元，比上年增长43.03%，对个人和家庭补助比上年增加780.00元，比上年增长11.99%。因今年我局新增了2名工作人员，工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费的预算增加。项目支出0.00万元，比上年减少65244.59元，因2023年我局没有项目资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2240599（其他地震事务支出）727755.00元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）103918.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801（死亡抚恤）7284.00元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

2101102（事业单位医疗）45558.00元。主要用于事业单位医疗保险支出。

2101199（其他行政事业单位医疗）2978.00元。主要用于其他行政事业单位医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资252132.00元（其中：基本支出252132.00元）。

30102津贴补贴29760.00元（其中：基本支出29760.00元）。

30103奖金21011.00元（其中：基本支出21011.00元）。

30107绩效工资367596.00元（其中：基本支出367596.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费103918.00元（其中：基本支出103918.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费45558.00元（其中：基本支出45558.00元）。

30112其他社会保障缴费7524.00元（其中：基本支出7524.00元）。

30201办公费11559.00元（其中：基本支出11559.00元）。

30205水费708.00元（其中：基本支出708.00元）。

30206电费1578.00元（其中：基本支出1578.00元）。

30211差旅费13860.00元（其中：基本支出：13860.00元）。

30228工会费12989.00元（其中：基本支出12989.00元）。

30231公务用车运行维护费12016.00元（其中：基本支出12016.00元）。

30305生活补助7284.00元（其中：基本支出7284.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27016.00元，较上年增加15016.00元，增长125.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县地震局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县地震局2023年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加15000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待150人次。

增长原因：预计腾冲站每月要来做仪器标定一次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县地震局2023年公务用车购置及运行维护费预算为12016.00元，较上年增加16.00元，增长0.13%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费12016.00元，较上年增加16.00元，增长0.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县地震局无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是事业单位，不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县地震局资产总额290984.5元，其中，流动资产0.00元，固定资产242050.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产48934.5元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 施甸县地震局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

监督索引号53052100341900111