监督索引号53052100341900000    

 施甸县地震局2022年预算公开目录  

第一部分 施甸县地震局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 施甸县地震局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、部门政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

第一部分  施甸县地震局2022年部门预算  

编制说明    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

施甸县地震局是施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责：1、贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策；组织编制、实施防震减灾事业发展规划、计划。2、依法管理和指导全县地震监测预报、灾害预防、抗震设防要求执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。3、制定地震应急预案及其他有关工作预案并做好检查督促、备案和演练；执行县抗震指挥部联席会议的决定。4、依法从事地震监测工作。5、组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强民众逃生避难和自救互救能力。6、加强‘三网一员”建设。  

（二）机构设置情况  

施甸县地震局事业编制 5 名。其中：正科级领导职 数 1 名：局长 1 名；副科级领导职数 2 名：副局长 2 名。施甸县地震局内设3个股所级机构。     

1、办公室。贯彻执行上级关于防震减灾工作的方针、政策。做好内外协调，上传下达工作。负责全局政工、人事、会务、公文处理、档案、保密、财务、后勤等工作。负责制定各类地震应急预案，对各级各部门地震应急预案的制定给予必要的指导。县内破坏性地震发生后，协调应急救援工作，负责做好地震灾情速报和地震灾害损失评估工作。  

2、震害防御与法规股。贯彻执行国家有关防震减灾法律、法规和规章。加强防震减灾法制建设，开展防震减灾执法检查、督察。负责全县建设工程抗震设防要求、建设工程场地地震安全性评价工作的监督管理。依法对有关单位地震监测设施设立和撤销影响地震监测设施和观测环境的建设工程的审批。负责防震减灾宣传教育工作。负责地震群测群防网络建设。负责地震应急预案及有关工作预案的管理。参与农村民居地震安全工程和中小学校舍安全工程。协助配合有关部门做好县内建设工程场地地震安全性评价服务工作。  

3、监测预报股。负责和管理全县地震监测工作，负责地震监测和监测仪器、计算机网络、信息节点维护管理，有效提高地震监测质量。按照地震有关法律法规管理全县地震预测、预报工作。负责全县地震宏观联络员队伍建设和管理。调查落实县内出现的地震宏微观异常现象，做好震情监视跟踪工作。  

（三）重点工作概述  

1、在做好“监测预报、震害防御、应急救援”三大工作体系方面。狠抓了基础建设，完善了规章制度，强化与标准化和信息化建设的高度衔接和融合，确保三大工作体系统筹兼顾、共同发展。  

（1）重点抓好震情监视跟踪工作。认真制定并落实《施甸县地震局2021年度震情跟踪工作方案》，密切关注地震重点危险地区，加强与周边县、区地震部门的联合会商；完善震情上报制度，定期组织周、月震情会商12次。自8月份以来，按月向县委县政府呈报施甸县震情会商报告，强化了震情信息的及时性；加强监测台网建设，全县新增7个宏观观测点，有效提高了地震监测能力、灾情速报能力和异常捕捉能力。  

（2）全面做好震害防御工作。严格建设工程抗震设防管理，确保了新建、改建、扩建、修缮建设工程达到抗震设防要求；严格落实学校、医院、加油站等易引发次生灾害重大工程的抗震设防标准，在选址、设计、施工、验收等环节加强抗震设防监管，从源头上杜绝安全隐患。  

（3）努力加强地震应急救援建设。进一步完善了地震应急救援管理机制和应急工作机制，调整了抗震救灾指挥部成员，加强救援队伍建设，督促抗震救灾成员单位开展了技能培训和实战演练，促进应急演练规范化、常态化。  

2、在牢固树立改革发展理念方面。认真落实国家地震局、省地震局、市地震局关于全面深化改革的总体方案和重点领域改革的具体方案，结合我县工作实际，细化落实改革任务，加强地震行政许可事项标准化管理，尽量让群众办事“零跑腿”。完善了抗震设防审核意见书审批流程，并通过政务平台对外公示，便捷了流程，提高了办事效率。  

3、在地震科普知识普及方面。建立了防震减灾宣传教育长效机制和地震突发事件新闻宣传机制；统筹传统媒体和新兴媒体，推进科普教育网络化、信息化、阵地化，扎实开展防震减灾“六进”活动，截至2021年12月，共进行防震减灾知识宣传活动7次，展出地震知识挂图40余幅、展板62块，发放各种宣传资料10000余册。分别到杨善洲干部学院、县融媒体中心、仁和镇土官村小马桥组进行防震减灾科普知识讲座；参加施甸县高考考务工作会，并制定了《施甸县2021年招生考试期间震情跟踪及应急准备工作方案》（施震发〔2021〕5号），确保我县高考顺利进行。  

4、在加强干部队伍建设方面。认真落实“服务中心、建设队伍”核心任务，完善并制定施甸县地震局各项工作规章制度，从思想政治建设、落实从严治党责任、创新党建工作等方面，对强化党员干部队伍建设提出了明确的要求。  

5、加强各种设备、设施、网络的管理和维护工作。我县建有 2个强震台、1个信息节点，2个基准站、1个基本站。2021年第一、二、三、四季度已对各种设备、设施、网络定期进行检查、管理和维护，使其保持正常运转。  

6、抓好前兆监测，为地震预报提供准确可靠的分析依据。我局每天坚持到施甸契丹温泉井进行取样观测，严格按规范要求操作，每天按时上传各种观测数据，确保观测数据连续不断、准确、可靠。每天坚持对仁和观测井五项数字化数据的收集存储分析，为下一步开展保山市地震监测预报质量提升行动方案工作奠定了基础。  

7、坚持震情会商制度，做好震情分析预报工作。认真贯彻执行相关规定和管理办法，按时参加全市震情视频会商、报送周月会商意见。平时加强震情会商与应急响应技术系统的管理和维护，确保其正常运转。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入 55.31万元，其中：一般公共预算48.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入6万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.52万元。  

与上年对比预算收入增加8.07万元，比上年增长14.59%，主要原因分析：今年新增加了上级补助收入和其他收入的预算。一般公共预算比上年增加1.55万元，比上年增长3.17%，其中工资福利支出比上年增加3.92万元，商品和服务支出和对个人和家庭补助比上年减少2.37万元，上级补助收入增加6万元，比上年增长100.00%，其他收入增加0.52万元,比上年增长100.00%，。因机构改革，2021年的预算中有公务员的其他交通费用，2022年全部换为事业人员，其他交通费用无。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入 48.79万元，其中:本年收入48.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比预算收入增加1.55万元，比上年增长3.17%，其中工资福利支出比上年增加3.92万元，商品和服务支出和对个人和家庭补助比上年减少2.37万元，因机构改革，2021年的预算中有公务员的其他交通费用，2022年全部换为事业人员，其他交通费用无。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出55.31万元。财政拨款安排支出 48.79万元，其中：基本支出48.79万元，与上年对比增加8.07万元，比上年增加14.59%，主要原因分析：今年新增加了上级补助和其他的预算。一般公共预算比上年增加1.55万元，其中工资福利支出比上年增加3.92万元，商品和服务支出和对个人和家庭补助比上年减少2.37万元，上级补助收入增加6万元，其他收入增加0.52万元。因机构改革，2021年的预算中有公务员的其他交通费用，2022年全部换为事业人员，其他交通费用无；项目支出6.52万元，与上年对比增加6.52万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2240599（其他地震事务支出）40.22万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。  

2080505（ 机关事业单位基本养老保险缴费支出）5.49万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

2101102（事业单位医疗）3.08万元。主要用于事业单位医疗保险支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

30101基本工资15.23万元（其中：基本支出15.23万元）。  

30102津贴补贴9.48万元（其中：基本支出9.48万元）。  

30103奖金1.27万元（其中：基本支出1.27万元）。  

30107绩效工资9.59万元（其中：基本支出9.59万元）。  

30108机关事业单位基本养老保险缴费5.49万元（其中：基本支出5.49万元）。  

30110职工基本医疗保险缴费2.98万元（其中：基本支出2.98万元）。  

30112其他社会保障缴费0.42万元（其中：基本支出0.42万元）。  

30201办公费0.13万元（其中：基本支出0.13万元）。  

30205水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元）。  

30206电费0.11万元（其中：基本支出0.11万元）。  

30211差旅费0.99万元（其中：基本支出：0.99万元）。  

30216培训费0.51万元（其中：基本支出0.51万元）。  

30228工会费0.69万元（其中：基本支出0.69万元）。  

30231公务用车运行维护费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）。  

30305生活补助0.65万元（其中：基本支出0.65万元）。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

施甸县地震局2022年无政府采购预算。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

施甸县地震局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年减少0.3万元，下降25%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

施甸县地震局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。  

（二）公务接待费  

施甸县地震局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

增减变化原因：因为本年预算经费紧张，施甸县地震局无公务接待费预算。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

施甸县地震局2022年公务用车购置及运行维护费预算为1.2万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费1.2万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年施甸县地震局无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

2、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，施甸县地震局资产总额29.10万元，其中，流动资产0万元，固定资产24.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

第二部分 施甸县地震局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表                             

二、部门收入预算表                              

三、部门支出预算表                              

四、财政拨款收支预算总表                         

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表           

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目   

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目   

九、项目支出绩效目标表（本次下达）              

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              

十一、政府性基金预算支出预算表                   

十二、部门政府采购预算表                         

十三、部门政府购买服务预算表                    

十四、市对下转移支付预算表                       

十五、市对下转移支付绩效目标表                 

十六、新增资产配置表                            

监督索引号53052100341900111