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施甸县地震局2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县地震局为施甸县人民政府参照公务员法管理的事业单位。主要职责（一）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策；组织编制、实施防震减灾事业发展规划、计划。（二）依法管理和指导全县地震监测预报、灾害预防、抗震设防要求执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。（三）制定地震应急预案及其他有关工作预案并做好检查督促、备案和演练；执行县抗震指挥部联席会议的决定。（四）依法从事地震监测工作。（五）组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强民众逃生避难和自救互救能力。（六）加强‘三网一员”建设。

（二）机构设置情况

施甸县地震局内设3个股所级机构。   

1、办公室。贯彻执行上级关于防震减灾工作的方针、政策。做好内外协调，上传下达工作。负责全局政工、人事、会务、公文处理、档案、保密、财务、后勤等工作。负责制定各类地震应急预案，对各级各部门地震应急预案的制定给予必要的指导。县内破坏性地震发生后，协调应急救援工作，负责做好地震灾情速报和地震灾害损失评估工作。

　 2、震害防御与法规股。贯彻执行国家有关防震减灾法律、法规和规章。加强防震减灾法制建设，开展防震减灾执法检查、督察。负责全县建设工程抗震设防要求、建设工程场地地震安全性评价工作的监督管理。依法对有关单位地震监测设施设立和撤销影响地震监测设施和观测环境的建设工程的审批。负责防震减灾宣传教育工作。负责地震群测群防网络建设。负责地震应急预案及有关工作预案的管理。参与农村民居地震安全工程和中小学校舍安全工程。协助配合有关部门做好县内建设工程场地地震安全性评价服务工作。

3、监测预报股。负责和管理全县地震监测工作，负责地震监测和监测仪器、计算机网络、信息节点维护管理，有效提高地震监测质量。按照地震有关法律法规管理全县地震预测、预报工作。负责全县地震宏观联络员队伍建设和管理。调查落实县内出现的地震宏微观异常现象，做好震情监视跟踪工作。

（三）重点工作概述

1、加强地震监测预报工作，不断提高监测预报水平。

  一是制定了切实可行的震情跟踪工作方案。为切实做好我县震情跟踪工作，力争对未来可能发生的破坏性地震做出具有一定减灾实效的短临预测预报，制定了《施甸县2017年度震情跟踪工作方案》，确定了短临跟踪重点区域和范围、技术思路、技术方案、预测技术方案，震情跟踪预测技术方案由专人负责；组建了震情跟踪工作领导组织机构，明确相应工作职责并制定了相应的工作措施。

二是抓好前兆监测工作，为地震预报提供准确可靠的分析依据。我局每天坚持到仁和综合观测井进行取样观测，严格按规范要求操作，每天按时上传各种观测数据，确保观测数据连续不断、准确、可靠。

三是坚持震情会商制度，做好震情分析预报工作。我局全体干部职工牢固树立“震情第一”的观念，始终坚持月会商制度和遇特殊情况立即进行紧急会商以及宏观现象即时落实等制度，及时核实处理地震前兆数据，开展短临跟踪工作。始终坚持24小时值班制度，节假日期间也必须确保必要的分析会商，做到工作不间断、信息不间断、联系协调不间断。

四是加强各种设备、设施、网络的管理和维护工作。我县建有1个省级综合观测井、2个强震台、1个信息接点，能按上级主管部门要求对各种设备、设施、网络定期进行检查、管理和维护，使其保持正常运转。

 2、抓好震害防御工作，最大限度减轻地震灾害损失。

  一是领导重视，层层鉴定责任书,把防震减灾工作纳入绩效目标考核中。

 二是加强防震减灾法律法规和科普知识宣传。按照“积极、稳妥、慎重、科学”的原则，做好防震减灾宣传教育工作。利用《防震减灾法》实施日、科普宣传周、“5.12”、 “11.6”、法制宣传日等时段，开展形式多样的防震减灾宣传活动。每年计划宣传12次以上，发放防震避震知识手册和各种宣传资料1.5万份。

三是积极开展科普示范创建工作。积极创建科普示范学校、企业、医院活动。

 四是加强工程建设的监督管理，提高震害防御能力。坚持按建设工程抗震设防要求，加强工程建设的监督管理工作，做到工程性防御与非工程性防御一起抓。

3、积极完成县委、县政府下达的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入638853.00元，其中：一般公共预算638853.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入638853.00元，其中:本年收入638853.00元，上年结转收入12418.9.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款638853.00元（本级财力638853.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 638853.00元。本级财力安排支出638853.00元，其中，基本支出638853.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2240599其他地震事务支出547943.00元，主要反映在职人员工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）项支出90910.00元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出638853.00元，项目支出0元）, 主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县地震局“三公”经费财政拨款预算安排4724元，比上年预算减30276元，同比下降86.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是无。

（二）公务接待费

安排公务接待费3315元，比上年预算减13685元，同比下降80.5%。主要是一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出；二是严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费1409元，比上年预算减16591元，同比下降92.17%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是无；公务用车运行维护费1409元，比上年预算减16591元，同比下降92.17%，主要是今年公务用车未修理过，出车次数少.

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

(一）基本支出：2019年预算收支总额为638853.00元，与2018年预算收支总额756006.00元相比减少117153.00元，预算收支总额减少的原因是：在职人员减少，社会保险缴费相应减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出年初预算暂无安排

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费1085.00元，水费423.00元，电费943.00元，，差旅费7176.00元，培训费7177.00元，工会经费9569.00元，福利费130.00元，公务用车运行维护费12016.00元，公务交通补42600.00元，公务用车租车费2130.00元，机关运行经费（商品和服务支出）83249元，比上年预算83156元增加93元，同比增加0.1%，占基本支出的13%。原因主要是2019年机关运行经费同2018年几乎持平.

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年我单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2019年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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