施甸县搬迁安置办公室2023年度项目绩效

自评报告

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”精神，以及《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《保山市人民政府关于印发保山市市级全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（保政办发〔2021〕31号）,根据《施甸县财政局关于全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（施财发〔2022〕71号）要求，现对我办2023年的项目支出情况进行绩效自评如下:

一、项目基本情况

我办根据移民情况进行后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并按照批准的规划认真组织实施。一是蒋家寨小学道路绿化的项目，为改善移民群众就学条件，搬迁安置办对蒋家寨小学宿舍楼电路进行了改造、种植绿化树5棵；二是三块石水库移民安置区施甸县甸阳镇同邑村美丽家园建设项目，围绕蒋家寨村实际需求，搬迁安置办实施了村内道路硬化工程，对门山至大山坡道路硬化一条，总长2.9km。挡土墙修复150立方米；三是大中型水库移民后期扶持人口直补项目，通过对后期扶持人口1126人进行动态管理，2023年上半年对移民群众进行了补助资金的发放。四是红谷田水库库区施甸县老麦乡红谷村移民新村提升改造建设项目，搬迁安置办在移民村新建休息凉亭2座，休息长廊1座，原有活动室120平方米提升改造，安置区四周花池护栏改造，安装太阳能路灯44盏，挂壁式路灯20盏。五是办公设备、家具的采购，因人员增加，搬迁安置办2023年通过政府采购，购买了笔记本电脑、办公桌椅等，保障了职工工作开展。

二、项目绩效自评工作开展情况

自收到通知后，领导高度重视，结合本单位工作实际，制定切实可行的实施方案，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、后扶股、财务股有关人员为成员的绩效自评领导小组，组织开展预算绩效自评工作，并认真按要求开展自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

财政专项项目资金126.61万元，其中施财建〔2023〕28号三块石水库移民安置区施甸县甸阳镇同邑村美丽家园建设项目专项资金26.18万元，施财建〔2023〕81号红谷田水库库区施甸县老麦乡红谷村移民新村提升改造建设项目资金13.82万元，施财建〔2023〕10号蒋家寨小学道路绿化改造项目资金1.70万元，施财行〔2023〕44号办公室通用设备、家具采购资金4.35万元，施财建〔2023〕29号三块石水库安置区施甸县甸阳镇蒋家寨片区移民新村建设项目13.00万元， 施财建〔2023〕29号施甸县大中型水库移民后期扶持人口直补专项资金67.56万元，资金全部到位。

2.项目资金执行情况

项目资金126.61万元全部用完，执行率为100.00%。我办认真推进后期扶持项目，严格按照“十四五”规划和年度计划开展项目工作，所有项目支出全部控制批复预算范围内。

3.项目资金管理情况

按照专项资金管理办法规定，严格财务收支，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置账外账和“小金库”，完善会计核算；资金下达时制定了资金使用方案，明确资金使用途径，切实提升财政资源配置效率，做到专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

2023年度中央水库移民扶持基金涉及受益移民村1个；正在实施后期扶持项目3个；移民直补资金兑付67.56万元。

2.效益指标完成情况

产出指标完成良好，各个项目按照文件要求基本完成，保障了整体项目的推进实施。

3.满意度指标完成情况分析

受益对象满意度达90%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标设置不全面；缺少对单位整体工作的总结。下一步将不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，提高人员绩效工作水平；科学开展绩效评价工作。

五、绩效自评结果

通过绩效自评，施甸县搬迁安置办公室项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标，评定等次为优。

六、结果公开情况和应用打算

我办将严格按照上级要求对项目绩效自评结果在县政府门户网站进行公开。对自评过程中发现的问题进行整改，为以后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。

七、绩效自评工作的经验、问题及建议

（一）工作经验

加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督，是项目顺利实施的关键环节。

（二）存在的问题

我办在执行过程中，由于上级拨款的不确定性，项目支出计划很难准确推进到位。

（三）建议

建议加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

八、其他需说明的问题

无

施甸县搬迁安置办公室

                                                                        2024年3月21日