施甸县搬迁安置办公室2023年度

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

（1）机构设置

施甸县搬迁安置办公室内设机构设置为3个股所级机构。即：综合股，规划安置股，后期扶持股。

（2）职能配置

①综合股主要职能：负责协调单位综合事务和公文信息处理工作，抓好服务；负责全办年度工作计划、总结及综合性文稿的起草，完成办文、办会、办事三大任务；建立健全各项规章制度，并监督实施；负责办内各项重要活动、重要会议的组织，做好公文处理、秘书事务、信息督办、档案、保密、信访、安保、文印和接待工作；负责日常财务会计管理、经费核算、专项资金财务核算、财务报销审核等相关工作；完成领导交办的其他工作事项。严格执行《中华人民共和国会计法》，建立健全内部财务管理制度；负责做好预算内资金和各种专项资金的日常会计核算工作；负责移民专项资金的管理使用和核算工作；负责移民机构的财务指导和监督管理，配合完成移民资金审计和工程项目审计工作。提高会计人员素质，实施对财会人员任职资格审查并定期进行业务培训；完成领导交办的其他工作事项。

②规划安置股主要职能：参与编制全县水利水电工程移民安置总体规划；会同项目主管部门或项目法人组织编制实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划，参与咨询和审查；根据工程建设所涉及移民数量及当地资源环境承载能力初步确定移民安置方式及移民安置点；按照移民安置规划进行移民安置项目勘测设计工作，对项目勘测设计成果进行评审、核准，收集整理移民项目档案；对移民安置规划实施情况进行监督；编报年度移民资金计划，分析汇总后上报市搬迁安置办公室批复执行；参与项目法人共同委托相关单位开展移民安置的监督评估，参与移民安置工作的阶段性验收和终验；参与编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划工作；负责全县小型水电站移民的统计、汇总、审查、审核等移民综合管理工作，对全县小型水电站开发建设的移民政策进行研究、规范，使我县小型水电站移民工作健康、有序进行。

③后期扶持股主要职能：负责全县水库移民后期扶持人口的核定登记、动态管理；负责全县后期扶持资金的发放、管理、监督；配合规划安置股编制移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并按照批准的规划认真组织实施；负责全县水库移民后期扶持资金项目的审查、跟踪管理；负责全县水库移民后期扶持信息系统建设；组织开展水库移民后期扶持政策实施情的检测评估；配合做好移民信访工作；负责全县移民安置工作的监督、评估、管理和协调，指导开展实物指标调查工作；根据批准的移民安置规划，组织签订移民安置工作协议，按照移民安置工作协议和年度工作计划开展移民安置工作，并组织移民安置工作阶段性验收；根据移民工程的形象进度，提出移民资金拨付意见，做好移民资金监督和管理工作；配合处理移民群众来信来访；协助县发改局做好全县清洁能源开发工作；完成领导交办的其他工作事项。

2.机构情况

2019年3月28日中共施甸县委办公室 施甸县人民政府办公室发《关于印发施甸搬迁安置办公室职配置、内设机构和人员编制方案的通知》（施办字[2020]63号）规定施甸县搬迁安置办公室是施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。施甸县搬迁安置办公室事业编制7名。其中，正科级领导职数：主任1名；副科级领导职数2名；副主任2名。

3.人员情况

施甸县搬迁安置办公室事业编制7名。其中，正科级领导职数：主任1名；副科级领导职数2名；副主任2名。

实有在职职工8人，正科级1人（主任1人），副科级2人（副主任2人），事业干部4人，事业工人1人。其中女干部职工2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

设立2023年度部门整体支出绩效评价领导机构，由单位主持工作领导杨明军任组长（主任），分管财务的陈国瑝副主任任副组长，综合股以及负责业务相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在综合股，由会计兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。

（三）部门年度重点工作任务

一是对1253名移民后期扶持人口进行动态管理，进行了移民人口核减工作；二是完成我县2023年度大中型水库移民后期扶持直补资金发放工作，发放资金67.56万元，受益群众1126人；三是高质量推进了2022-2023年度后扶项目8个，现已开工项目5个；四是完成2022年度中央水库移民扶持基金绩效评价；五是完成十四五中期评估和十四五修编，规划2024年至2025年后扶项目3个，计划向上争取移民后扶项目资金1720万元；六是2023年以来积极向上争取资金569.28万元，超额完成年度目标任务，完成任务进度406%；七是超前规划2024年后扶项目，完成项目初审工作。

八是移民区域的移民群众普遍关心的热点、难点问题就是村庄的基础设施建设和增收的问题。年初我办认真分析近几年来各库区和移民安置区基础设施解决的情况，结合今年面临的安全稳定形势，综合收集到的社情民意和排查摸底出的矛盾纠纷问题，根据上级移民投资政策，明确了2023年要解决的热点、难点问题，并在征求移民意愿的情况下编制了后扶项目计划。今年，我办在移民村组着力解决群众反映强烈的路灯照明、道路硬化和文化活动场所等方面突出问题，同时组织到大中型水库库区和移民安置区信访维稳矛盾纠纷排查8次，帮助解决移民群众诉求2起。2023年以来全县“两区”未出现上访事件和较大治安案件。

（四）部门整体收支情况

1.施甸县搬迁安置办公室2023年度收入合计2121736.54元。其中：财政拨款收入2078276.54元，占总收入的97.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43460.00元，占总收入的2.05%。

本年收入数对比上年数1899781.69元，增加11.68%，主要原因分析：主要人员经费比上年增加265202.12元；公用经费比上年增加20421.2元。

2.施甸县搬迁安置办公室2023年度总支出2121736.54元，比2022年1899781.69元增加11.68%。按支出性质分析，基本支出850583.81元，比2022年585381.69元增加45.30%，项目支出1271152.73元，比2022年1314400元减少3.29%；按支出经济分类分析，工资福利支出825224.61元，比2022年580443.69元增加42.17%，商品和服务支出42381.93元，比2022年4938.00元增加758.28%。

（五）部门预算管理制度建设情况

一是根据单位制定的内部控制制度进行年初部门预算正常在职人员工资填报，核算办公经费。

二是抓实大中型水库移民后期扶持项目工作，维护好、实现好移民群众的利益，大力完成上级部门批复的移民安置区和库区基础设施建设及产业发展工作，完成好全年的移民资金发放及移民人口核减工作。

三是资产管理核查、中长期三年规划进行编制等。

四是财政报人大通过对部门预算进行批复，单位严格执行收支情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

2.为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

本单位主要参考《施甸县财政局关于2022年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系，该体系从投入、过程、部门产出绩效三方面设置了包括综合性指标、项目支出绩效评价共性指标和个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、履职完成等多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、完成比率法等。

（三）自评组织过程

前期准备情况：成立2023年度部门整体支出绩效评价领导小组，并按照决算数据支撑资料作为绩效评价的依据展开自评。

组织实施情况：涉及支出的股（室）先进行自查，明确资金支出定位，产生的经济指标社会效益或经验不足，然后领导小组进行抽查核实，自终形成部门预算绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预内。

（二）过程情况分析

全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导、分管领导以及主要领导审批报销，经费开支在5000元以上进行“三重一大”集体研究讨论，经会议研究后方可报销。

（三）产出情况分析

预算完成率100%，支出进度率100%，各项经费有效控制。

（四）效果情况分析

施甸县搬迁安置办公室做到资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益，同时严格按照预算编制控制人员经费的使用，严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行，通过绩效评价，部门整体收支平衡，资金使用效益突出。

四、存在的问题和整改情况

　　（一）存在的问题

绩效目标设置有待科学提高。

（二）建议措施

下一步，我单位将不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

五、绩效自评结果应用

根据自评结果，及时优化下一年度预算支出结构，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

（1）加强领导、确保资金安全。施甸县搬迁安置办公室主要领导及分管财务领导高度重视，在部门预算申报、资金安排、预算执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究决定。确保资金使用合理、合法、合规。

（2）厉行节约、严控行政成本。认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能够熟悉和领会各级单位、政府发布的相关文件精神，并已逐步形成了厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

施甸县搬迁安置办公室

                                                                      2024年3月21日