施甸县搬迁安置办公室2021年度项目绩效

自评报告

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”精神，以及《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《保山市人民政府关于印发保山市市级全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（保政办发〔2021〕31号）,根据《施甸县财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（施财发〔2020〕81号）要求，现对我办2021年的项目支出情况进行绩效自评如下:

一、 项目基本情况

我办根据移民情况进行后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并按照批准的规划认真组织实施。一是施甸县红谷田水库库区大河口、羊毛自然村村庄亮化工程，由于项目区部分移民村组组内道路通行条件相对完善，道路的通达能力也相对较好。但各个村民小组为自然形成的村庄聚落，整体沿村庄主道路呈带状分布，道路沿线无任何照明设施，村民夜间出行需求不能得到充分保障，每到夜晚，村民外出都要带上手电筒，致使村民外出既不方便，又不安全，给村民的生产生活带来了极大的不便。同时由于村内夜间路道黑暗，村民主要交通工具是摩托车，行车速度较快，缺乏相应的照明设施容易引发行人与车辆的交通事故，存在较大安全隐患。项目的建设是建设社会主义新农村的需要，是落实相关规划的需要，是实施乡村振兴的需要。二是移民实用技术培训项目，围绕地方产业发展的人才需求实际，结合精准扶贫工作要求，因地制宜，因材施教，对移民开展生猪养殖、桑蚕养殖等农业实用技术培训，通过掌握实用技术，达到“搬得出、稳得住、能发展、可就业”的目的；三是蒜园移民新村项目，通过改善移民安置区和库区基础设施建设、文化活动场所建设等，提高移民群众的文化生活，让移民出入方便，有一个安居乐业的生活环境。通过产业项目的扶持，使移民增产增收，从而减少贫困移民数量和移民安置区的脱贫个数，改善“两区”生产生活条件，提高移民技能，移民增产增收，防止贫困移民数量反弹，稳定移民安置区。

二、项目绩效自评工作开展情况

自收到通知后，领导高度重视，结合本单位工作实际，制定切实可行的实施方案，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、后扶股、财务股有关人员为成员的绩效自评领导小组，组织开展预算绩效自评工作，并认真按要求开展自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

财政专项项目资金146.33万元，其中施财建〔2021〕18号施甸县2020年移民实用技术培训项目专项资金89500元，施财建〔2021〕9号施甸县红谷田水库库区大河口、羊毛自然村村庄亮化工程500000元，施财预〔2021〕511号施甸县大中型水库蒜园片区移民新村建设项目专项资金839837.03元、施财预〔2021〕172号施甸县大中型水库私由庄移民新村建设项目专项资金33959.9元，资金全部到位。

2.项目资金执行情况

项目资金1463296.93元全部用完，执行率为100.00%。我办认真推进后期扶持项目，严格按照“十四五”规划和年度计划开展项目工作，因县财政困难，我办多此申请协调项目资金，所有项目支出全部控制批复预算范围内。

3.项目资金管理情况

按照专项资金管理办法规定，严格财务收支，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置账外账和“小金库”，完善会计核算；资金下达时制定了资金使用方案，明确资金使用途径，切实提升财政资源配置效率，做到专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

2021年度中央水库移民扶持基金涉及受益移民村1个；正在实施后期扶持项目1个；移民直补资金兑付68.37万元；实用技术培训共计170人次。

2.效益指标完成情况

2021年度中央水库移民扶持基金增加移民人均可支配收入约668元，移民收入增长较当地农村居民收入提高0.4%。

3.满意度指标完成情况分析

根据年末移民对后期扶持政策实施满意度调查，实地走访鱼洞水库、三块石水库、红谷田水库以及零星安置其他水库移民，实名填写满意度调查问卷100余份，移民满意度为92%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

一是县财政资金调度困难，资金拨付率低，2017年以来我办中央移民专项资金多数结存在县财政，项目款一直未兑付；二是因机构改革以来人员变动较大，人员在岗时间不长、缺乏专业培训，业务技能有待进一步提高；三是因乡村振兴、疫情的影响，派出人员较多，人手不足，工作开展艰难。

下步工作中，我办将强化工作举措，不断提高大中型水库移民收入和生活水平，切实增强“两区”群众幸福感、获得感，有效衔接乡村振兴。一是着力推进产业培育壮大，强化移民持续增收，促进村集体经济发展壮大。二是继续争取项目和资金加强“两区”基础设施、公共设施建设、支持力度。三是对近年来的项目进行扫尾，逐步化解项目资金结转大等问题，加快在建项目进度，实施好当年计划项目，积极开展次年项目计划前期工作。四是继续做好1253人的移民直补兑付、动态管理、年度复核和85人生产安置人口扶持。五是继续做好松林岗水库移民搬迁安置前期工作。六是做好保山坝灌区施甸片区建设涉及我办职能职责的相关工作。七是继续扎实做好“两区”信访维稳工作。

五、绩效自评结果

通过绩效自评，施甸县搬迁安置办公室项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标，评定等次为优。

六、结果公开情况和应用打算

我办将严格按照上级要求对项目绩效自评结果在县政府门户网站进行公开。对自评过程中发现的问题进行整改，为以后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。

七、绩效自评工作的经验、问题及建议

（一）工作经验

加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督，是项目顺利实施的关键环节。

（二）存在的问题

我办在执行过程中，由于上级拨款的不确定性，项目支出计划很难准确推进到位。

（三）建议

建议加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

八、其他需说明的问题

无

施甸县搬迁安置办公室

                              2022年7月7日