施甸县搬迁安置办公室关于2021年度中央水库移民扶持基金绩效自评的报告

保山市搬迁安置办公室：

根据保山市搬迁安置办公室开展2021年大中型水库移民后期扶持资金绩效评价的要求，我县严格按照和《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》（财农〔2018〕174号）规定，及时开展2021年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

一、项目安排和资金使用基本情况

（一）省下达专项转移支付预算和绩效目标情况

根据《保山市财政局关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金和大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（保财建〔2020〕188号）下达我县2021年大中型水库移民后期扶持资金178.7万元。按照施甸县2021年度大中型水库移民后期扶持计划，分配移民直补资金80.28万元，大中型水库移民后期扶持项目分配中央资金98.42万元。

（二）县级计划申报审批和绩效目标情况。

1.计划申报审批。

2021年中央资金项目我县共计划申报1个项目，资金支出的主要包括项目的招投标、咨询、设计、监理及施工、审计等方面支出。

2.绩效目标。

根据资金安排，我县共安排中央水库移民扶持资金项目1个，绩效目标3个。

（1）2021年上半年移民直补1141人，2020下半年移民直补1138人，全年发放直补资金68.37万元。

（2）其他类项目1个，中央资金投入98.42万元。

（3）移民满意度≥90%。

二、绩效管理工作开展情况

（一）前期准备

为了做好我县2021年度中央水库移民扶持基金绩效自评项目绩效自评工作，我办高度重视，认真组织学习省、市移民主管部门关于绩效自评工作的通知精神，及时成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、后扶股、财务股有关人员为成员的绩效自评领导小组，结合我县实际，对全县2021年度中央水库移民扶持基金绩效自评执行情况、资金使用情况和存在的问题及整改情况认真开展自评。

（二）组织过程

2021年度，我县项目管理对投资规模超过50万元的后扶项目，均委托具有相应资质的咨询或设计单位按照相关行业技术标准编制可行性研究报告。通过自查，不存在未按相关行业技术标准编制可行性研究报告的问题。自后扶工作开展以来，施甸县严格遵守移民政策法规及有关制度，不存在多头申报、虚报冒领、套取后期扶持资金的问题。我县在后扶项目实施前均严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《云南省招标投标条例》、《施甸县人民政府办公室关于印发工程建设招标投标管理实施办法（暂行）的通知》（施政办发〔2013〕157号）的有关规定执行，除部分可自行组织招标的工程项目外，其余工程项目（含需采购类项目）的招标都委托或通过中介超市选择专业的招标代理机构进入县公共资源交易中心按规定进行开标，涉及政府采购的项目，根据政府采购相关规定到县政府采购办公室进行报批，然后根据批准的招标方式委托专业的招标代理机构进入县公共资源交易中心按规定进行开标。通过自查，不存在招投标程序不规范、拆分项目规避招投标，随意选择项目承包人，选择不透明、程序不规范的问题。无论是按规定自行组织招标还是委托招标代理机构招标的项目，在项目评标过程中须由评标专家对投标单位的施工资质进行审核，且我县实施的后扶项目均按照各级关于招标投标的有关规定认真履行招投标程序。项目实施过程中，50万元以下项目在工程项目指挥部下设技术质量监督组及内部监理组，认真履行工程技术指导及质量监督工作。不存在施工单位资质不符合要求，无资质或超越资质承揽工程项目，也没有发生项目存在质量隐患但未按要求及时整改处理的问题。

（三）分析评价

2021年度中央水库移民扶持基金移民直补资金发放已按年度核减人口后的移民人口兑付直补资金，上半年兑付1141人34.23万元，下半年兑付1138人34.14万元，累计兑付人口直补资金68.37万元。2021年度后期扶持项目1个，以完工待验收。

三、绩效目标的实现程度及效果

（一）资金情况分析

1.资金到位情况分析。

资金分配符合相关要求，及时分解下达到位。2021年度中央水库移民扶持基金涉及资金98.42万元，已全部到位。

2.资金执行情况分析。

直补资金按时发放率，认真落实大中型水库移民人口核减动态管理要求，人口核减结束及时兑付移民直补资金，直补资金标准符合率100%。认真推进后期扶持项目，严格按照“十四五”规划和年度计划开展项目工作，因县财政困难，脱贫攻坚任务繁重，我办多此申请协调项目资金，截至2021年底，支付项目资金50万元，项目资金完成率50.8%，所有项目支出全部控制批复预算范围内。

3.资金管理情况分析。

直补资金的拨付严格按照上级有关文件所规定的《大中型水库移民后期扶持资金管理》进行实施。每一次后扶直补资金的拨付均由市财政局直接拨入县财政局，再由财政局业务股室发文后由我办直接拨入甸阳镇农村信用社（施甸县大中型水库移民后期扶持资金专户），而后由信用社直接进入移民个人存折。项目资金拨付严格按照项目资金拨付管理程序开展。不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的；不存在其他资金管理问题的。后期扶持项目款实行国库集中支付，建立项目专账。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

2021年度中央水库移民扶持基金涉及受益移民村1个，正在实施后期扶持项目1个，移民直补资金及时兑付。

2.效益指标完成情况分析。

2021年度中央水库移民扶持基金增加移民人均可支配收入约668元，移民收入增长较当地农村居民收入提高0.4%。

3.满意度指标完成情况分析。

根据年末移民对后期扶持政策实施满意度调查，实地走访鱼洞水库、三块石水库、红谷田水库以及零星安置其他水库移民，实名填写满意度调查问卷100余份，移民满意度为100%。

四、存在问题及原因分析

（一）绩效目标未完成原因分析

2021年度中央水库移民扶持基金项目资金拨付率未达到80%，主要原因县财政资金调度困难，资金拨付率低。

（二）下一步改进措施

及时跟进项目，提高后期扶持资金使用绩效。

五、评价结论

自评得分92.43分。

六、相关建议和意见

无

七、其他需要说明的问题

无